Tema 3. INFORMASJONSLOGISTIKK

Komme i gang: Forbedre sykehuslogistikksystemet Det første kaizen-prosjektet ved OHC, kalt sykehuslogistikksystemet (HLS) (Figur 8), var sykehuslogistikksystemet. Målet var å øke

Introduksjon. 3

1. Kort beskrivelse av EKZ Podrezkovo LLC. 4

1.1. Generell struktur i bedriften. 4

1.2. Kjennetegn på inngående materialflyt i EKZ Podrezkovo LLC. 4

2. Teoretisk grunnlag for forsyningslogistikk. 9

2.2 Leveringssted logistikk i logistikksystemet 14

3.1. Dokumenter om forsyning og markedsføring av EKZ Podrezkovo LLC. 15

3.2 Bestemmelse av de ledende nomenklaturposisjonene i materialstrømmen ved hjelp av ABC-metoden på eksemplet med EKZ Podrezkovo LLC. 17

3.3. Metodikk for å vurdere valg av leverandører for visse typer aksjer på eksemplet med OOO EKZ Podrezkovo. 21

3.4. Forhandlingsteknologi ved valg av leverandør på eksemplet med EKZ Podrezkovo LLC. 24

Konklusjon. 26

Liste over brukt litteratur: 27

Introduksjon.

En produksjonsbedrift, uavhengig av form for eierskap, spesialisering og type produksjon, løser i løpet av sin virksomhet konsekvent og konstant oppgavene knyttet til utførelsen av hovedfunksjonene:

1) kjøper produksjonsmidlene - forsyningsfunksjonen;

2) produserer deres kvalitative endring - produksjonsfunksjon;

3) selger varer - en salgsfunksjon.

Den permanente implementeringen av disse tre funksjonene, deres sammenkobling og samhandling er underordnet implementeringen av et enkelt mål for ledelse og danner foretaket som et uavhengig subjekt av økonomien. Ideene om integrering av forsynings-, produksjons- og distribusjonssystemer, der funksjonene til forsyning, produksjon, lagring og distribusjon vil bli utført i form av en enkelt organisatorisk og teknologisk prosess, forvandlet seg gradvis til en uavhengig retning av vitenskapelig forskning og en form for økonomisk aktivitet - logistikk.

Formålet med dette arbeidet er å vurdere logistikksystemer i virksomhetsledelsen, samt utvikling av organisatoriske og metodiske dokumenter for forsyningsprosessen.

Dette arbeidet setter en rekke oppgaver:

Gi en beskrivelse av den aktuelle virksomheten;

Å avsløre forsyningssystemet på bedriften, dets betydning;

Etablere mål, mål og hovedbestemmelser for logistikk, under hensyntagen til særegenhetene ved virksomhetens driftssfære;

Bestem de ledende nomenklaturene for posisjonen i materialstrømmen ved å bruke ABC-metoden;

Vurder utviklingen av organisatoriske og metodiske dokumenter for forsyningsprosessen.

Emnet for studien er EKZ Podrezkovo LLC.

1. Kort beskrivelse av EKZ Podrezkovo LLC.

1.1. Generell struktur i bedriften.

Foretaket OOO EKZ Podrezkovo er et aksjeselskap.

En slags aktivitet: detaljhandel.

Type eierskap: privat.

Fokus for aktiviteter: detaljsalg av keramiske fliser.

EKZ Podrezkovo LLC er et aksjeselskap.

Virksomheten til foretaket ledes av daglig leder. Han bestemmer virksomheten til foretaket, handler på dets vegne, har underskriftsrett, forvalter foretakets eiendom, ansetter og sier opp ansatte.

Daglig leder har det materielle og administrative ansvaret for nøyaktigheten av regnskaps- og statistiske rapporter.

I samsvar med markedsproduksjonsorienteringen til selskapet, utnevner daglig leder en kommersiell direktør som tar seg av salg, markedsføring og reklame for produkter. Oppdraget til selskapet er å møte behovene til byggefirmaer og befolkningen innen flislagte materialer for etterbehandling og front mot peiser, badstuer, bad, svømmebassenger, fontener m.m.

1.2. Kjennetegn på inngående materialflyt i EKZ Podrezkovo LLC.

EKZ Podrezkovo LLC er et lite selskap som selger keramiske fliser til peiser. Hovedbruksområdet er forbedring av bolig- og kontorlokaler.

Flisekeramikken er forskjellig i høy kvalitet, holdbarhet, pålitelighet i drift, den er laget av miljøvennlige råvarer. Utvalget av kjøpte inventarvarer er mangfoldig, delt inn i klasser. Klasse A utgjør 10-20 % av nomenklaturstillingene, og omtrent 80 % i verdi. For klasse B - omtrent 30-40% av nomenklaturelementene, og 15% for kostnadene. For klasse C - omtrent 40-60% av nomenklaturelementene, og 5% for kostnadene. Ved hjelp av et spesielt program kan analytikeren, etter å ha gjort beregninger, indikere parametrene til studien, basert på dette vil grensene for klassifiseringen bli etablert og vil bli delt inn i 3 klasser - ABC.

Tabell 1.

Nomenklaturposisjoner i materialstrømmen etter ABC-metoden.

2. Teoretisk grunnlag for forsyningslogistikk.

Ingen virksomhet, verken produksjon, handel eller relatert til tjenestesektoren, er selvforsynt. Alle organisasjoner, i ulik grad, er avhengige av råvarene, materialene og tjenestene som andre organisasjoner gir dem (for eksempel lokaler, varme, lys, kommunikasjon, kontorutstyr osv.). Innkjøp og forsyning er en av hovedfunksjonene i enhver organisasjon. 1

Forsyningslogistikk hos bedrifter opererer hovedsakelig på 2 av komponentene:

1. Leverandørstyring.

I dette tilfellet kan kjøp klassifiseres i henhold til slike kriterier som:

Type behov (materialer, råvarer, komponenter);

Transportmåte (vei, luft, jernbane, rørledning, vanntransport)

Innkjøpsformål (for produksjonsprosess, for salg, for lagerutskifting)

Hyppighet av forbruk (permanent, periodisk, engangs, eksklusivt)

Etter Pareto-prinsippet - ABC-metoden.

Begrepene "kjøp" og "forsyning" er nesten utskiftbare. I generelle termer beskriver begrepet "kjøp" kjøpsprosessen: erkjennelse av et behov, søk og valg av en leverandør, prisforhandlinger, samt andre forhold, for eksempel de som er knyttet til levering av varer. Med andre ord, når du bruker begrepet "kjøp" betyr det faktiske kjøpet. Begrepet "forsyning" har en bredere betydning. Det kan omfatte ulike typer oppkjøp, samt relaterte operasjoner (aktiviteter): valg av leverandører, forhandling, forhandling av betingelser, videresending, overvåking av leverandørytelse, materialhåndtering, transport, lagring og aksept av varer mottatt fra leverandører).

Som regel håndterer forsyningen ikke bevegelsen av materialer uavhengig, men organiserer den. Den informerer leverandører om behovet for å levere visse materialer, utveksler eierskap til materialer, dvs. er primært knyttet til behandling av informasjon 2 .

Innkjøpslogistikkoppgaver

Generelt sett er hensikten med forsyningen å garantere selskapet en pålitelig forsyning av materialer. På bakgrunn av dette er forsyningsoppgavene som følger:

Opprettelse av en pålitelig og uavbrutt materialflyt til selskapet;

Nært samspill med avdelinger som bruker disse materialene, studerer deres forespørsler;

Finne passende leverandører, jobbe tett med dem og danne lønnsomme relasjoner;

Kjøpe nødvendige materialer av akseptabel kvalitet og riktig mengde, og garantere levering til rett tid og sted;

Sikre akseptable priser og leveringsbetingelser;

Utføre en passende politikk for reserver og investeringer i dem;

Flytt materialer raskt gjennom forsyningskjeder, videresend leveranser ved behov, overvåk gjeldende forhold, inkludert prisendringer, lageruttak, nye produkter, etc.

Hovedformålet med innkjøpslogistikk er lønnsomt anskaffelse av varer (råvarer eller materialer) for å møte etterspørselen med maksimal effektivitet.

På grunn av overvekt av tilbud over etterspørsel, er vellykkede anskaffelsesaktiviteter forbundet med tilgjengeligheten av fullstendig og nøyaktig informasjon om markedet der kjøp gjøres, noe som innebærer konstant innsamling og analyse av informasjon om det. Dette vil gjøre det mulig å vurdere markedskapasiteten, analysere priser, kvalitet og vilkår for mulige leveranser, samtidig som det blir styrt av forespørsler fra potensielle forbrukere.

Grunnleggende krav til anskaffelsesprosessen.

Det er en rekke krav til anskaffelsesprosessen, hvis implementering vil tillate bedriften å utføre sine aktiviteter mer effektivt:

Oppnå strenge kjøpsfrister.

Utfør det kvantitative volumet av kjøp nøyaktig.

Overhold kravene til kvaliteten på kjøpte varer, mens du blir styrt av bedriftens handelsstrategi og tar hensyn til kontingenten av kunder som betjenes, prisnivået og prestisje for denne bedriften.

Den økonomiske effektiviteten til anskaffelsesprosessen avhenger av anskaffelse av varer av nødvendig kvalitet til laveste priser og muligheten for å levere den på kortest mulig tid med minimale transportkostnader.

Milepæler for innkjøp

Generelt er listen over prosedyrer som følger:

1. Behovsanalyse. Anskaffelsesprosessen begynner med fastsettelse av materialressurskravene til de relevante avdelingene i selskapet. Ved en endring i utvalget av produserte produkter, bør utvalget av nødvendige materialressurser revideres.

2. Definere og evaluere kravene til innkjøpte materialressurser. Etter å ha bestemt interne forbrukere og nomenklaturen av materialressurser, bør krav til vekt, dimensjoner, leveringsparametere, samt andre spesifikasjoner for hver vare av kjøpte materialressurser fastsettes. Tjenestenivåkravene til leverandøren må også defineres.

3. "Produser eller kjøp." Før du identifiserer mulige leverandører, er det nødvendig å svare på spørsmålet: er det ikke mer lønnsomt for selskapet selv å produsere de nødvendige materielle ressursene.

4. Forskning av innkjøpsmarkedet. Markedsundersøkelser for innkjøp begynner med å identifisere alle mulige leverandører for umiddelbare markeder, erstatningsmarkeder og nye markeder. Dette etterfølges av en foreløpig vurdering av alle mulige kilder til innkjøpte materielle ressurser, samt en analyse av risikoene forbundet med å gå inn i disse markedene.

5. Valg av leverandører. Innsamling av informasjon om leverandører, opprettelse av en database over leverandører, søket etter den beste leverandøren, samt evaluering av resultatene av arbeidet med tidligere utvalgte leverandører. For endelig valg av leverandør benyttes en flerkriterievurdering.

6. Innkjøp. Anskaffelsesprosedyren inkluderer gjennomføring av kontraktsforhold, overføring av eierskap til materielle ressurser, betaling og organisering av transport av materielle ressurser.

7. Forsyningskontroll. Effektiviteten av forsyningsstyring vurderes som et resultat av overvåking av oppfyllelsen av kontraktsvilkårene når det gjelder vilkår, priser, kvantitet, kvalitet og andre parametere for forsyninger og tjenester.

8. Utarbeidelse av anskaffelsesbudsjett. Gjennomføre relevante økonomiske beregninger for å identifisere de nøyaktige kostnadene ved prosedyrer og operasjoner.

9. Koordinering og sammenkobling av forsyningsfunksjonen med andre divisjoner i selskapet, samt etablering av tette bånd med leverandører, som sikrer at selskapet inngår i ett enkelt makrologistisk system.

Modeller for organisering av forsyningslogistikk i bedriften.

For tiden kan to fundamentalt forskjellige modeller for forsyningsorganisasjon observeres i russiske selskaper.

1 alternativ: Forsyningsoppgaver utføres av ulike funksjonelle enheter. For eksempel bestemmes listen og mengden av materielle ressurser av produksjonsdirektoratet, og oppgavene med å velge leverandør, inngå kontrakter og organisere levering løses av spesialister på innkjøpstjenester. Som et resultat er forsyningsstyringsfunksjonen delt mellom bedriftsavdelinger, og dens effektive implementering er vanskelig.

Alternativ 2: innebærer konsentrasjon av alle prosedyrer for å forsyne selskapet med materielle ressurser i kompetansen til én enhet. Denne strukturen lar deg mer effektivt organisere promotering av materialflyt fra leverandører, samt administrere forsyningsprosessen.

2.2 Leveringssted logistikk i logistikksystemet

Forsyningslogistikk er det første logistikkundersystemet, hvis hovedformål er styring av materialstrømmer og tjenester i prosessen med å gi organisasjonen materielle ressurser og tjenester.

Generelt sett er formålet med anskaffelser å sikre at organisasjonen har en pålitelig tilførsel av materialer av riktig kvalitet, riktig mengde, til rett tid, fra en kvalifisert leverandør, med et høyt servicenivå og til en overkommelig pris. 3 .

Basert på dette kan vi formulere hovedoppgavene for forsyningslogistikk:

etablere en pålitelig og kontinuerlig materialflyt for å sikre at organisasjonen fungerer jevnt.

vedlikehold av lagre av materielle ressurser på lageret på normativt nivå;

finne kompetente leverandører, jobbe tett med dem og danne lønnsomme relasjoner.

støtte og forbedring av kvaliteten på innkjøpte materialer innebærer at produksjon av produkter eller levering av tjenester må utføres med et visst kvalitetsnivå, ellers vil sluttproduktet eller > tjenesten ikke oppfylle de aksepterte kravene og vil ikke være i stand til å sikre konkurranseevnen til varer og tjenester;

avtale om den laveste totalkostnaden samtidig som det opprettholdes riktig nivå av kvalitet, kvantitet, leveringsbetingelser og service; Forsyningslogistikkobjekt - flyten av materielle ressurser og tjenester som sirkulerer i forsyningsfunksjonssyklusen.

3. Utvikling av organisatoriske og metodiske dokumenter for forsyningsprosessen.

3.1. Dokumenter om forsyning og markedsføring av EKZ Podrezkovo LLC.

Viktig i virksomheten til organisasjoner er dokumentasjon av logistikk og salg.

Dens særegenhet ligger i det faktum at et stort antall av denne gruppen samtidig er en integrert del av andre dokumentasjonssystemer. Godt levert dokumentasjon på forsyning og salg bidrar til gjennomføringen av organisasjonens kommersielle aktiviteter, og styrker den økonomiske beregningen.

Et av hoveddokumentene for levering av LLC "EKZ Podrezkovo" er en forretningskontrakt. Kontrakten kan inngås mellom organisasjoner, enkeltpersoner. De vanligste kontraktene er kontrakter om salg, levering, transport, lagring osv. Inngåelsen av en spesifikk kontrakt (kommersiell kontrakt) begynner vanligvis med et forslag om å inngå den - å sende et utkast til kontrakt.

Avtaleutkastet inneholder hovedvilkårene for den foreslåtte transaksjonen. Aksept av forslaget fra den andre parten anses som aksept.

Etter å ha vurdert utkastet til kontrakt, signerer organisasjonen det. Én kopi av kontrakten returneres til parten som har laget den.

Kommersielle kontrakter inkluderer følgende detaljer:

Tittel på dokumentet;

sted og dato for inngåelse av kontrakten;

navnene på partene som har inngått kontrakten, stillinger, etternavn, fornavn, patronymer til personene som signerer kontrakten, og en indikasjon på deres fullmakter;

gjenstanden for kontrakten (mer presist, navn, mengde og utvalg av produkter som skal leveres);

egenskaper av kvalitet og fullstendighet av produkter;

indikasjon av prisen på produkter og prosedyren for oppgjør;

vilkår og rekkefølge for levering av produkter;

ytterligere betingelser til kontrakten, hvis noen;

en indikasjon på eiendomsansvar for manglende oppfyllelse av forpliktelser fra den ene eller den andre parten;

En spesifikasjon som beskriver produktene som skal leveres er vedlagt leveringsavtalen.

Mesteparten av lasten fraktes med veitransport.

Når lasten ankommer bestemmelsesstedet, plikter mottakeren å inspisere den. Ved oppdagelse av overtredelser (last uten dokumenter, dokument uten last, mangel, skade på lasten), plikter mottaker å kreve utarbeidelse av en kommersiell handling. Hvis representantene for veien nekter å utarbeide en kommersiell handling, utarbeider mottakeren dette dokumentet i nærvær av en uavhengig part. Kommersielle handlinger er utarbeidet på skjemaer av etablert form.

Dersom en av partene (motpartene) ikke oppfyller kontraktsmessige forpliktelser, utarbeides kravbrev. Kravbrev utfører funksjonen til å avgjøre tvister mellom partene på frivillig basis, derfor er utarbeidelsen av krav et obligatorisk trinn før du sender et krav til voldgift.

Kravbrev utformes i henhold til enhetskravene til disse dokumentene.

I tillegg til de generelle detaljene i brevet, må kravet inneholde:

forholdene som ligger til grunn for å utarbeide et krav;

søkerens krav;

kravets størrelse og beregningen av det;

bankopplysninger til søkeren;

liste over dokumenter som skal sendes inn.

3.2 Bestemmelse av de ledende nomenklaturposisjonene i materialstrømmen ved hjelp av ABC-metoden på eksemplet med EKZ Podrezkovo LLC.

tabell 2

Bestemmelse av de ledende nomenklaturstillingene i henhold til ABC-metoden, på eksemplet med EKZ Podrezkovo LLC

I følge Tabell. 2 viser at produkter fra gruppe A for 10 varer av 50 utgjør 20% av mengden, og når det gjelder kostnadene for kjøpsvolumet, utgjorde de mer enn 80%; produkter i gruppe B er mellomliggende mellom A og C. Ved kjøp er det derfor mest oppmerksomhet til produkter i gruppe A som de dyreste. På grunn av spesifikasjonene til individuelle typer produkter, bør holdningen til hver gruppe være den samme.

ABC-metoden er en analyse som bestemmer graden av fordeling av spesifikke egenskaper mellom de enkelte elementene i et sett. Fra et forsyningssynspunkt analyseres den kvantitative og kostnadsstrukturen til de innkjøpte råvarene og materialene.

3.3. Metodikk for å vurdere valg av leverandører for visse typer aksjer på eksemplet med OOO EKZ Podrezkovo.

Det er rundt 10 leverandører i EKZ Podrezkovo LLC, alle har forskjellige leveringsbetingelser, leveringstider, betalingsbetingelser. Derfor har selskapet utviklet et leverandørevalueringssystem fra ulike vinkler.

Ved vurdering av en potensiell leverandør er det nødvendig å svare på følgende spørsmål: er denne leverandøren i stand til å møte kundens behov på kort og lang sikt, og er det noen argumenter for at denne leverandøren vil være i stand til å møte behovene til kunde på kort og lang sikt.

En vurdering av den økonomiske siden ved leverandøren er viktig. Blant andre indikatorer kontrolleres dets kredittvurdering, kapitalstruktur, lønnsomhet, arbeidskapital, lagerstatus, likviditetsgrad, avkastning på investeringen etc. Alle disse indikatorene karakteriserer den finansielle stabiliteten og konkurranseevnen til leverandørens produkter.

La oss gi et eksempel på valg av leverandør for noen lagervarer i klasse A.

1. Sorolla Cristal gulvflis - for øyeblikket er det mulig å kjøpe det fra 2 leverandører. Men vi trenger den mest optimale leverandøren som oppfyller alle våre krav.

Tabell 3

Evaluering av leverandøren LLC "Bauservice"

Tabell 4

Leverandørevaluering - Artmaximum Company

Det kan ses fra analysen at den optimale leverandøren er "Artmaximum" - koeffisienten er 4,7 mot 4,5 til leverandøren "Bauservice". Tilsvarende velger forsyningsavdelingen en leverandør for alle typer produkter.

3.4. Forhandlingsteknologi ved valg av leverandør på eksemplet med EKZ Podrezkovo LLC.

Evne til å forhandle med leverandører

spille en nøkkelrolle i å oppnå suksess og bygge sterk forretningsforbindelser. 4

Prinsippet til dette selskapet er dannelsen av relasjoner ikke på grunnlag av en tom utveksling av hyggelige ting,

konfrontasjon eller "ingen budgivning: enten leverer du eller så gjør du ikke". De er bygget på tillit. Fra tilnærmingen til å gjøre forretninger bestemmer graden av tillit mellom forhandlere.

Grunnlaget for forhandlingsprosessen er å ta hensyn til begge parters interesser og mål,

i stedet for bare å bekrefte de opprinnelige posisjonene, det vil si en "Win"-"Win"-tilnærming. Denne tilnærmingen kalles «forhandlinger basert på begge parters mål» og har som mål å oppnå gjensidig akseptable løsninger. En slik forhandlingsprosess blir et verktøy for å bygge sterke relasjoner, uansett hvordan en bestemt avtale ender.

Denne tilnærmingen til å forhandle med forhandlere er den eneste måten å bygge langsiktige gjensidig fordelaktige relasjoner. Til tross for dette kan enkelte deltakere i forhandlingsprosessen ha den stikk motsatte holdningen, noe som selvfølgelig kompliserer søken etter konsensus.

Konklusjon.

En omfattende analyse av logistikkaktivitetene til varer, både i et teoretisk aspekt og hos den analyserte bedriften OOO EKZ Podrezkovo, lar oss trekke følgende konklusjoner.

I forhold til markedstransformasjoner er logistiske tilnærminger mye brukt. Hoveddelen av forsyningskjedens infrastruktur er lager.

En av hovedspørsmålene i organisasjonsstrukturen for ledelse etter funksjon og produktprinsipp er å bestemme behovet for materielle ressurser. For å bestemme materialet
ressurser brukes ulike metoder.

Hovedfordelen med kommersiell logistikk er at bruken av logistikkmetoden i forsyningen tillater å minimere transportkostnadene samtidig som forsyningsprosessen rasjonaliseres.

Av spesiell interesse er metodene for planlegging i forsyning og logistikk: modeller for å bestemme partiet med produktleveranser, minimere kostnadene ved å opprettholde lager.

Når du velger en leverandør når du organiserer anskaffelse av materielle ressurser, bør man følge de grunnleggende prinsippene, som er en garanti for påliteligheten og effektiviteten til å organisere prosessen med å levere materielle ressurser. Samtidig er det nødvendig å ta hensyn til spesifikasjonen av forsyningslogistikk, under hensyntagen til organisasjonens type aktivitet, det vil si valg av krav og parametere som fullt ut vil tilfredsstille organisasjonen og bidra til dens vekst.

Bibliografi:

ER. Gadzhinsky "Logistics": - M .: Dashkov og K, 2010. - 298s.

Volgin V.V. «Logistiske feller og løsninger i kontrakter. Entreprenørhåndbok", 2. utg. M.: Egos, 2010.-312s.

Magasinet "Loginfo" 09.09 (29), 48 s.

Tidsskrift "Enterprise Logistics Strategy: Development and Implementation". .: Nika-Center, 2008. - 57s.

I.D. Afanasenko Forsyningslogistikk. Peter - 2010, 121s.

Sorokina E.M. Analyse av bedriftens kontantstrømmer: teori og praksis i sammenheng med reformering av den russiske økonomien. M.: Finans og statistikk 2008 156s.

1 I.D. Afanasenko Forsyningslogistikk. Peter - 2010, -67s.

2 Journal "Enterprise Logistics Strategy: Development and Implementation". .: Nika-Center, 2008. -45s.

3 I.D. Afanasenko Forsyningslogistikk. Peter - 2010, -34s

4 Volgin V.V. «Logistiske feller og løsninger i kontrakter. Entreprenørhåndbok", 2. utg. M.: Egos, 2010.-31s.

Forelesningsspørsmål 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rollen og stedet for forsyning og innkjøpslogistikk i logistikksystemet til en industribedrift Konkurransedyktige metoder for kommersielle anskaffelser Samarbeid med leverandører Organisering av forsyning av bedriftsavdelinger MTR Rettslig grunnlag for anskaffelser 2

Ingen virksomhet er selvforsynt Alle organisasjoner er i ulik grad avhengig av råvarer, materialer og tjenester levert av andre organisasjoner (for eksempel lokaler, varme, lys, kommunikasjon, kontorutstyr osv.). Innkjøp og forsyning er en av hovedfunksjonene i enhver organisasjon. 4

Forholdet mellom begrepene "kjøp" og "forsyning" Forsyning er en aktivitet som tar sikte på å gi foretaket de materielle ressursene som er nødvendige for å gjennomføre produksjonsprogrammet i den planlagte perioden med minimal kostnadskontroll og regulering av disse prosessene for videre behandling, videresalg eller forbruk av disse ressursene.

Forholdet mellom begrepene "kjøp" og "forsyning" I en generell forstand beskriver begrepet "kjøp" kjøpsprosessen: bevissthet om behovet, søk og valg av en leverandør, prisforhandlinger, andre forhold, som de som er knyttet til med levering av varer. Med andre ord, når du bruker begrepet "kjøp" betyr det faktiske kjøpet. 6

Forholdet mellom begrepene "kjøp" og "forsyning" Begrepet "forsyning" har en videre betydning. Det kan omfatte ulike typer oppkjøp (kjøp, leasing, kontraktsoppfyllelse, etc.), samt relaterte operasjoner (aktiviteter): valg av leverandører, forhandling, forhandling av betingelser, videresending, overvåking av leverandørens ytelse, materialhåndtering, transport, lagring, mottak av varer mottatt fra leverandører). 7

Forsyningslogistikk er et system for organisering og styring av materiell og relaterte strømmer i logistikkkjeden (nettverket), designet for pålitelig, effektivt og helhetlig å møte interne produksjonsbehov for materielle og tekniske ressurser til rett tid, i rett form og til en konkurransedyktig pris. 8

Hensikten med forsyningslogistikk er å sikre pålitelig forsyning av materialressurser av nødvendig volum og kvalitet til rett tid og til en konkurransedyktig pris. Mer spesifikt er målene for forsyningslogistikk for en produksjonsbedrift å kjøpe varer til den beste prisen; opprettholde en høy lageromsetning; garantere levering av varer til bedriften; kjøpe varer av beste kvalitet; samhandle med pålitelige leverandører; få maksimal fordel når du gjør transaksjoner (for eksempel på grunn av rabatter); opprettholde partnerskap med deltakere i forsyningskjeden; redusere andelen utgifter til kjøp av materielle ressurser i de totale logistikkkostnadene; rasjonalisere transaksjonskostnadene. 10

Det er tre sammenhengende sett med forsyningslogistikkoppgaver som sikrer gjennomføringen av målene - oppgaver som er relatert til forretningsprosesser i markedet (de er rettet mot å etablere rasjonelle økonomiske relasjoner med leverandører av materielle ressurser); oppgaver knyttet til forretningsprosessen for produksjon (bestemme behovet for materielle ressurser, rasjonering av materielle ressurser, ressurssparing, etc.); oppgaver knyttet til prosessen med samhandling med miljø(analyse av tekniske og teknologiske faktorer som karakteriserer det generelle utviklingsnivået i markedet, enkeltnæringer og infrastruktur; utviklingsnivået for transport, lasthåndtering, informasjons- og telekommunikasjonsteknologier, etc.). elleve

Hovedoppgavene til forsyningslogistikk innen regulering av proporsjoner av varesirkulasjon er økonomisk, organisatorisk og juridisk regulering av forsyningskjeden i den funksjonelle syklusen "forsyning - produksjon"; dannelsen av økonomiske relasjoner mellom deltakerne i utvekslingen i materiell og teknisk forsyning; organisering av bevegelsen av produkter fra produsenten til forbrukeren (gjennom direkte kanaler eller gjennom lagringsområder); dannelse og regulering av varelager; organisering og utvikling av lager som materialbase for logistikk. 12

Forsyningslogistikk må svare på spørsmålene om hva som skal kjøpes; hvor mye å kjøpe; fra hvem du skal kjøpe; under hvilke betingelser å kjøpe. hvordan man systematisk kobler innkjøp med produksjon og salg; hvordan man systematisk kobler virksomheten til virksomheten med leverandører. 1. 3

Forsyning er en viktig funksjon av logistikk av to hovedgrunner: 1) Effektiviteten til produksjonsprosessen (ingen defekter, feil, nedetid, lave kostnader), kvaliteten på fastlegen og, til syvende og sist, kvaliteten på kundeservicen avhenger av prisen og kvaliteten på parlamentsmedlemmer, aktualiteten til deres leveranser; 2) Anskaffelser utgjør en betydelig andel av bedriftens totale kostnader (omtrent 60 % i gjennomsnitt), så selv små forbedringer på dette området kan gi betydelige fordeler. 16

Emnet for forsyning er de materielle og tekniske ressursene (MTR) som er nødvendige for å sikre produksjonsprosessen til bedriften. Tilbudsobjektene er på den ene siden forbrukeren (vanligvis produksjonsbedrift), på den annen side leverandører av materielle og tekniske ressurser (produksjons- og formidlingsstrukturer). Forsyningsobjekter er forbrukere av materielle og tekniske ressurser.

Begrepet "materielle ressurser" Materielle ressurser er forskjellige typer råvarer, materialer, drivstoff, energi, komponenter og halvfabrikata som en økonomisk enhet kjøper for bruk i økonomisk virksomhet for å produsere produkter, yte tjenester og utføre arbeid. Dette er en del av selskapets arbeidskapital. Ris. 2. Prosessen med sirkulasjon av arbeidskapital

Råvarer er arbeidsgjenstander som ennå ikke har gjennomgått industriell bearbeiding (malm, olje, tre, korn, etc.). Materialer er arbeidsgjenstander som har gjennomgått industriell bearbeiding. De er delt inn i hoved og hjelpe. Hovedmaterialene er arbeidsgjenstandene som tjener som det materielle grunnlaget for produktene. Hjelpematerialer er arbeidsgjenstander som bidrar til gjennomføringen av produksjonsprosessen (smøreoljer, lakk, etc.). Halvfabrikata - arbeidsobjekter som har gjennomgått industriell bearbeiding og krever videreføring. Fullføring av arbeidsgjenstander, som er helt inkludert i det ferdige produktet under montering og installasjon (deler, lagre, motorer, etc.). Drivstoff og energi ulike typer drivstoff, elektrisk og termisk energi

Innkjøpsfunksjoner klassifiseres av natur som egentlige kommersielle og teknologiske, og etter rolle som hoved- og hjelpefunksjoner.

Planlegging av studiet av intern og eksternt miljø bedrifter og markedet for materielle ressurser; prognoser og fastsettelse av virksomhetens behov for materielle ressurser i planperioden; planlegging av optimale økonomiske relasjoner med leverandører; optimalisering av produksjonslagre; planlegge behov og sette grenser fra utgivelsen av materialer til workshops; forsyningskjedestyring. 24

Organisering av innsamling av informasjon om de nødvendige produktene, deltakelse i messer, utstillinger, auksjoner, anbud, etc.; analyse av alle kilder for å møte behovene til bedriften i ressurser og valg av det mest optimale; valg av leverandører og inngåelse av kontrakter med dem for levering av materielle ressurser; inngåelse av kontrakter med transportorganisasjoner og levering av materielle ressurser til bedriften; dannelse av ordre; organisering av levering av ressurser til bedriften; organisering av lagerfasiliteter for lagring av materielle ressurser; tilveiebringelse av verksteder, steder og arbeidsplasser med de materielle ressursene som er nødvendige for gjennomføringen av produksjonsprogrammet. 25

Kontroll over oppfyllelsen av kontraktsmessige forpliktelser til leverandører og transportorganisasjoner; for utgifter til materielle ressurser i bedriften; innkommende kontroll over kvaliteten og fullstendigheten til innkommende materielle ressurser; lagerkontroll; fremsette krav til leverandører og transportorganisasjoner: analyse av forsyningstjenestens arbeid og utvikling av tiltak for å forbedre effektiviteten. 26

Oppgaven til MOU «make or buy» innen forsyningslogistikk er å ta i bruk én av to alternative løsninger: Ø Organisere egen produksjon av komponenter, råvarer og materialer. Ø Kjøp råvareressurser fra en mellommann. 28

Forutsetninger for lønnsomhet ved eksterne kjøp eller egen produksjon Lønnsomhet Faktorer ved eksterne kjøp av egen produksjon Etterspørselen er liten, stabil og stor nok Nødvendig kapasitet er ikke tilstede Nødvendig personell er ikke tilstede Leverandører av initial MR for produksjon av komponenter er tilgjengelig (utvalg, kvalitet, priser osv.) er ikke tilgjengelig. Transporttariffene er lave I tillegg kvalitativ analyse av disse faktorene er det nødvendig å sammenligne kostnadene ved innkjøp og egen produksjon.

Leveringsformer: Lager - levering av produkter utføres gjennom mellom- og distribusjonslagerkomplekser og terminaler; Transit (direkte leveranser) - levering av produkter direkte til forbruker fra produsenter. Samtidig etableres direkte økonomiske relasjoner mellom forbrukerbedriften og bedriftsprodusenten av materialressursen 30

Transitformen for forsyning vil være lønnsom for leverandøren og forbrukeren under følgende forhold, mengden solgte produkter er stor nok til å dekke kostnadene ved direkte markedsføring; det er få forbrukere og de er lokalisert i et relativt lite område; produkter krever høyspesialiserte tjenester; volumet av hver levert batch er tilstrekkelig til å fylle én lasteenhet (vogn, container); kjøperen har et nettverk av varehus og vaskerom; det er en rask prissvingning som krever umiddelbar avtale med kjøper 33

Levere infrastruktur til lager, transport, innkjøpsavdelinger. Separate virksomheter kan også ha avdelinger for behandling av produksjons- og emballasjeavfall. 34

Organiseringsformer for forsyningsstyring Det er to hovedformer: sentralisert, desentralisert. Fordeler med desentraliserte anskaffelser: brukeren kjenner behovene til avdelingen bedre enn noen andre; evnen til raskere å dekke behovet for materielle ressurser. Ulemper med desentraliserte anskaffelser: når de løser driftsproblemer, kan det hende at ansatte ikke legger merke til endringer i planleggingen av organisasjonen som helhet; utilstrekkelig profesjonalitet hos ansatte og problemer med å identifisere forsyningsmuligheter; ingen enhet kan være stor nok til å utføre funksjonsanalyser innen områder som toll, transporttjenester, lager, lagerstyring, innkjøpsanalyse osv. 35

Forsyningsplanen er et sett med planleggings- og oppgjørsdokumenter som underbygger bedriftens behov for materielle ressurser, drivstoff og energi og produksjonsmidler (utstyr) i planleggingsperioden og bestemmer kildene til dens tilfredshet. Den første basen er den strategiske planen for utviklingen av bedriften, de oppnådde indikatorene for ressursforbruk i året før det planlagte. Satt sammen for et år, kvartaler, måneder, i fysiske og verdimessige termer. 38

Det er tilrådelig å skille mellom tre nivåer for å bestemme behovet for materielle ressurser: 1. nivå - bestemmelse av det potensielle behovet basert på den strategiske planen for utviklingen av bedriften; 2. nivå - bestemmelse av behovet for året for hele spekteret av forbrukte materielle ressurser i bedriften; 3. nivå - operativ bestemmelse av behovet for materielle ressurser i en spesialisert nomenklatur for et kvartal, måned, dag for å organisere kjøp og levering av materialer til bedriften.

Det er to former for en forsyningsplan - en kjøpsplan i en utvidet nomenklatur, som lar deg bestemme det totale behovet for materielle ressurser; plan i den angitte nomenklaturen (etter typer, karakterer, standardstørrelser på materialer). Det tjener til å etablere relasjoner og inngå kontrakter med leverandører. 40

De første dataene for utviklingen av MTS-planen er: det planlagte produksjonsvolumet i sortimentet og nomenklaturen - informasjon om varemarkedets sammenheng; - progressive forbruksrater av materielle ressurser; - analyse av forbruket av materielle ressurser i rapporteringsperioden; - endring i balansen av pågående arbeid ved begynnelsen og slutten av planperioden; - teknisk og organisasjonsutvikling, teknisk re-utstyr og gjenoppbygging av bedriften, kapital konstruksjon. MTS-planen er grunnlaget for å inngå kontrakter med leverandører av relevante materialressurser.

Konseptet med forbruksraten Materialforbruksraten består som regel av tre deler: det nyttige innholdet av materialer i det ferdige produktet, avfallet som genereres under produksjonsprosessen, og tapene forbundet med lagring og transport av materialer. . Egenvekten til hver karakteriserer strukturen til normen. disse delene

I den mest generelle formen kan sammensetningen av forbruksraten for basismaterialer uttrykkes med følgende formel: H = Pm + Otech-Oisp, (3) hvor H er materialforbruksraten per produksjonsenhet; Pm - nyttig innhold av materialet i det ferdige produktet; Otech - teknologisk avfall; Oisp - brukt del av teknologisk avfall.

Indikatorer for MTS-planen 1. For produksjon (for produksjonsprogrammet). 2. For å endre pågående arbeid. Kan være positiv (+) eller negativ (). 3. For vedlikeholds- og driftsbehov (REW). 4. På kapitalkonstruksjon på egen hånd. 5. Om FoU. 6. For andre behov. Det totale behovet for materielle ressurser (OPM) er definert som summen av alle typer behov. 44

MTS planleggingsstadier 1. Forberedende. 2. Fastsettelse av bedriftens behov i materielle ressurser 3. Bestemmelse av kildene til å dekke bedriftens behov i materielle ressurser 4. Utvikling av MTS-balansen. 45

1. Forberedende stadium Det genereres innledende data for å lage en anskaffelsesplan, inkludert analyse av faktisk ressursforbruk for siste periode, ressursforbruksrater justeres, lagerbalanser fastsettes og ressurslagersatser justeres. 46

3. Bestemme kildene for å dekke bedriftens behov i materielle ressurser Kildene for å dekke behovene inkluderer: forventede balanser av ressursreserver ved begynnelsen av planleggingsperioden; mobilisering av interne reserver i bedriften; kjøp av materielle ressurser. 47

De forventede saldoene av beholdninger av materielle ressurser bestemmes av formelen: OSn = OSf + POS RAS, hvor OSn er de forventede saldoene av beholdninger ved begynnelsen av planperioden; OSf faktiske saldoer på tidspunktet for planen blir utarbeidet; PIC forventet mottak av materialer før starten av planperioden; PAC er forventet ressursforbruk før starten av planperioden. Data om faktiske saldoer hentes fra lagersystemet eller regnskap materielle ressurser ugler. Forventede mottak bestemmes av kontrakter som skal oppfylles. Forventet ressursforbruk bestemmes av den direkte tellemetoden. 48

Mobiliseringen av interne reserver inkluderer: sparing av materielle ressurser, bruk av overskuddslager, sekundære materielle ressurser, etc. Volumet av kjøp (ZAK) av materialer bestemmes basert på: det totale behovet for materialer (OPM); saldo ved begynnelsen av planperioden (DOS); saldo ved slutten av planperioden (OSc); mobilisering av interne reserver (IRB): ZAK = OPM + OSk OSn MOB. 49

Utvikling av MTS-balansen Utgifts- og ressursdelen av saldoen fastsettes. Utgiftsdelen av balansen inkluderer alle bedriftens behov for materielle ressurser. Ressursdelen inkluderer kildene til å dekke virksomhetens behov i materielle ressurser. Vurder interne og eksterne kilder for dekning av behov. 50

Eksterne kilder er mottak av materialer fra leverandører i henhold til inngåtte kontrakter. Interne kilder: reduksjon av sløsing med råvarer og materialer, reduksjon av ekteskap, bruk av sekundære råvarer, egen produksjon materialer og halvfabrikata, sparer materielle ressurser som et resultat av innføringen av prestasjonene til vitenskapelig og teknologisk fremgang. 51

Balansestruktur periode 4. Om dannelsen av et etterslep av arbeid i gang 4. Mobilisering av interne ressurser. Intern ressursmobilisering innebærer maksimal bruk av eget produksjonsavfall, resirkulering av materialressurser, introduksjon av mindre knappe materialer og kostnadseffektive erstatninger i produksjonen, maksimal bruk av overskuddslagre av materialer 5. Om dannelse av overførte lagre

MTS-balansen for hver type materialer har formen: OPM + OSk \u003d ZAK + OSn + MOB, der OPM er det totale behovet for materialer; MOB mobilisering av interne reserver. Venstre side er utgiftssiden av balansen, høyre side er ressurssiden av balansen. 53

Behovet for forbruk avgjør mengden materialer som bedriften trenger for å fullføre alle oppgavene som er tildelt den. Leveringsbehovet viser hvor mye virksomheten må motta materiell fra eksterne kilder. Avhengig av regnskapsføring av tilgjengelige beholdninger skilles brutto- og nettobehov til materialer. Bruttobehov er behovet for planleggingsperioden, som inkluderer materialer nødvendig for produksjon av produkter, reparasjon og vedlikehold av utstyr, produksjon av prøver og forsøk, sikkerhetslager. Nettobehovet er behovet for materialer for planleggingsperioden minus tilgjengelige beholdninger i varehusene til bedriften og underveis.

Klassifisering av metoder for å bestemme behovet for materielle ressurser. Metoder for å bestemme behovet Deterministiske beregningsmetoder Analysemetode Stokastiske metoder Syntetiske metoder Approksimasjon av gjennomsnittsverdier Evaluering ved analoger Eksponentiell utjevningsmetode Subjektiv evaluering Evaluering etter intuisjon Regresjonsanalyse

Kjennetegn på metodene Analytisk metode - beregningen utføres fra spesifikasjon av utstyr, produkt, totalt behov for hierarkinivåer fra topp til bunn. Syntetisk metode - beregningen utføres for hver gruppe av MTR på separate nivåer i hierarkiet. Tilnærming av gjennomsnittsverdier - brukes under forhold der behovene for MR svinger over tidsintervaller med en stabil gjennomsnittsverdi. Regresjonsanalyse er en ekstrapolering til den fremtidige perioden med kjente trender i MP-forbruk.

Kjennetegn ved metodene (Fortsettelse) Eksponentiell utjevningsmetode - å forutsi prosessen med å endre behovet for MR er basert på ligningene til en serie dynamikk, hvis vekter avtar når det gitte nivået beveger seg bort fra prognosemomentet: En konstant utjevning koeffisient "a" er introdusert i beregningen; Verdien av "a" er valgt for å redusere prognosefeilen til "min"; Prognoseligning hvor y0 er en verdi som karakteriserer noen Innledende forhold

Stokastisk metode for å bestemme behovet for ressurser som bestemmer utviklingen av fremtiden basert på indikatorer for siste periode. Dette fører til uunngåelige feil, så prognoseberegninger bør brukes som grunnlag for å bestemme behovet for materielle ressurser og supplert med empiriske estimater som oppstår fra observasjoner av tilstanden til salgs- og anskaffelsesmarkeder, samt kunnskap og erfaring til spesialister. Rekkefølgen av beregninger ved fastsettelse av behovet for materielle ressurser ved stokastiske metoder er gitt nedenfor. Trinn 1. Bestemme type forbruksmodell - konstant, proporsjonal økning eller reduksjon, sesongmessig.

Trinn 2. Valg av metoder for stokastisk bestemmelse av etterspørsel, tilnærming av gjennomsnittsverdier, eksponentiell utjevning etc. Vurdering av tilstrekkeligheten til modellen som brukes. Trinn 3. Bestemme prognoseverdiene for behovet for materielle ressurser.

Deterministisk metode for å bestemme behovet for ressurser Bestemme behovet for materielle ressurser basert på data om planlagt produksjon av produkter eller på fysisk volum av arbeid og forbruk av materielle ressurser. Beregningen av behovet for materielle ressurser for produksjon av produkter med en deterministisk tilnærming er som regel basert på den direkte tellemetoden. Den direkte tellemetoden brukes for å bestemme behovet for råvarer, basismaterialer, innkjøpte halvfabrikater (inkludert komponenter), hjelpematerialer, drivstoff og energi. Metoden er basert på bruk av indikatorer for produksjonsvolum (arbeid utført) og forbruksrater av materielle ressurser per produksjonsenhet (arbeid). Varianter av den direkte tellemetoden er spesifiserte og spesifiserte metoder, metoder for å bestemme behov basert på analoger eller typiske representanter.

Den spesifiserte metoden er basert på bruk av spesifiserte designnormer for forbruk av materialressurser for produksjon av produkter: (4) hvor P er det totale behovet for materiale; Ni - forbruksrate per produkt; Pi - programmet for produksjon av dette produktet i den planlagte perioden, n - antall typer produkter i produksjonen som dette materialet forbrukes av.

Den detaljerte metoden er basert på bruk av detaljerte beregnede forbruksrater av materielle ressurser for produksjon av produkter: (5) hvor Hd - forbruksrate per detalj; Pd - programmet for produksjon av en del i den planlagte perioden; n - antall typer deler som er laget av dette materialet.

Analogimetoden sørger for bruk, med en viss korreksjon, av kjente normer for forbruk av materielle ressurser for produksjon av lignende produkter (i fravær av beregnede normer for ønsket type materielle ressurser): P - programmet for produksjon av dette produktet; K er en koeffisient som tar hensyn til spesifikke materialforbruk i produksjonen av dette produktet sammenlignet med dets analoge. Omtrent er koeffisienten satt som forholdet mellom vekten av et gitt produkt og vekten av basisproduktet.

Beregningsmetoden for typiske representanter sørger for bruk av forbruksrater for fremstilling av en typisk representant for produktene. Denne metoden brukes i forhold til et bredt spekter av produkter av samme type som er planlagt for produksjon: (7) der Нtype er forbrukshastigheten av materialer for fremstilling av en typisk representant; Ptot - det generelle programmet for produksjon av produkter fra denne gruppen.

I en rekke bransjer lages produkter av flere varianter av råvarer og materialer etter utviklede oppskrifter, som angir vekten av hver komponent i den totale mengden råvarer. Utviklingen av oppskrifter lar deg motta produkter med forhåndsbestemte tekniske spesifikasjoner og viss kvalitet. Oppskrifter er utviklet innen jernholdig og ikke-jernholdig metallurgi ved fremstilling av støpegods av jernholdige og ikke-jernholdige metaller, i industrien byggematerialer, Mat industri. Beregning av behovet for oppskrifter innebærer å bestemme den nødvendige mengden av alle materialer for den planlagte produksjonen av produkter (som tar hensyn til avfall og tap) med påfølgende bestemmelse av behovet for hvert materiale etter dets egenvekt: (8) hvor Рot - den behov for ferdige produkter; B - trekkvekt av en del av produktet; P - program for produksjon av deler for å oppfylle implementeringsplanen; n - antall produkter laget av en blanding av en oppskrift;

(9) hvor Rom - den totale mengden materialer som skal frigjøres til produksjon, tatt i betraktning tap i den teknologiske prosessen; Cob integral koeffisient produksjon av ferdige produkter, tatt i betraktning tap i alle stadier av den teknologiske prosessen; (10) hvor Rm - behovet for hvert materiale; Kud - egenvekten til hvert materiale i den totale sammensetningen for fremstilling av produktet i henhold til oppskriften.

I kjemisk industri brukes formler for å beregne behovet for råvarer og materialer kjemiske reaksjoner, molekylvekter til materialer og ferdige produkter, innhold av rene stoffer i utgangsmaterialet og det ferdige produktet, data om tap av materialer i prosessen. Basert på formlene for kjemiske og kjemiske reaksjoner (11) hvor Mm er molekylvekten til materialet (råstoffet); Mt er molekylvekten til det ferdige produktet; Km - innhold av rent stoff i det ferdige produktet, %; Km - innholdet av rent stoff i kildematerialet, %; Kp - det totale antallet tap i prosessen med å produsere ferdige produkter.

Metode for dynamiske koeffisienter ( statistisk metode) er basert på bruken av data om det faktiske forbruket av materielle ressurser i den siste perioden, tatt i betraktning endringer i planen (struktur og volumer) av produksjonen til bedriften, samt ressursforbruksrater på grunn av bruk av nye utstyr og teknologi, forbedre organiseringen av produksjonen: (12) hvor Rf - faktisk forbruk av materialer for den siste perioden; Ip - indeks for endring i produksjonsprogrammet; I - indeksen for endringer i forbruksratene av materialer i planperioden.

Behovet for materialer for å etterfylle pågående arbeid beregnes under hensyntagen til varigheten av produksjonssyklusen og den planlagte produksjonen: (14) der WIPpl er volumet av arbeid som pågår ved slutten av planleggingsperioden; NZPzh - forventet volum av pågående arbeid ved begynnelsen av perioden (forventet balanse); Ni - forbruket av materiale for produktet (detalj); n - antall varer (detaljer).

Hvis det er data om antall individuelle deler og sammenstillinger som er i arbeid, bestemmes behovet for materialer for endring i henhold til detaljerte normer, og hvis bedriften ikke har slike data, i henhold til aggregerte indikatorer for forbruksratene på denne typen materielle ressurser per 1 tusen rubler. arbeid pågår. I dette tilfellet brukes koeffisienten, ved hjelp av hvilken mengden pågående arbeid justeres: (14) hvor NZPk, NZPn - mengden pågående arbeid ved slutten og begynnelsen av planperioden; P - programmet for produksjon av salgbare produkter.

For reparasjons- og vedlikeholdsbehovene til bedriften brukes hovedsakelig hjelpematerialer, drivstoff og elektrisitet. For deres beregning velges en regnskapsenhet som best gjenspeiler forbruket av dette materialet: - maskintime (for forbruk av smøremidler og rengjøringsmidler); - mannskifte (for forbruk av kjeledresser, vernesko); - enhet av solgte produkter (for forbruk av beholdere og emballasjematerialer); - arbeidsvolumet for transport innen produksjon (for forbruk av drivstoff og smøremidler, reparasjonsmaterialer).

Behovet for smøremidler for den planlagte perioden beregnes under hensyntagen til spesifikasjonene for forbruket deres: (15) hvor Pcm - mengden smøremidler som kreves; H - forbrukshastighet for smøremidler for 1 maskintime med drift av dette utstyret, kg; N - antall driftsutstyr; T er det planlagte antall arbeidsdager for bedriften i løpet av et år; K - utstyrsskiftfaktor; D - varigheten av arbeidsskiftet, h.

Ved ingeniørbedrifter er beregningen basert på forbruksrater av materialer per reparasjonsenhet og mengden reparasjonsarbeid, uttrykt i enheter med reparasjonskompleksitet: (16) hvor er koeffisienten som tar hensyn til materialforbruk for inspeksjoner og overhaling vedlikehold; Hk - forbruksrater av materialer per reparasjonsenhet under overhaling av utstyr; R 1, R 2, R 3 summen av reparasjonsenhetene til utstyr som er utsatt for henholdsvis kapitalreparasjoner, mellomstore og små reparasjoner; koeffisient som karakteriserer forholdet mellom materialforbruksraten for middels og større reparasjoner; - koeffisient som uttrykker forholdet mellom materialforbruksraten for mindre og større reparasjoner.

Materialbehovet for reparasjon av bygninger for planperioden i fysiske enheter bestemmes basert på materialkostnadenes andel av de totale kostnadene for reparasjonsarbeid og strukturen av deres forbruk i henhold til følgende formel: (17) hvor Q er volumet av reparasjonsarbeid, gni. ; Um - andelen materialkostnader i reparasjonsarbeid, %; Km - andelen av dette materialet i de totale materialkostnadene, %; C - den planlagte prisen på en materialenhet, gni. Valget av metode for å beregne behovet for materielle ressurser bestemmes av egenskapene til ressursene selv, betingelsene for deres forbruk og tilgjengeligheten av data som er nødvendig for å utføre de tilsvarende beregningene.

Behovet for utstyr behovet for å erstatte utrangert utstyr; utvidelse av produksjonsvolum; introduksjon av ny teknologi. Totalt utstyrsbehov fastsettes ut fra: arbeidsomfanget i planperioden; normer for arbeidstid for utstyr per produksjonsenhet; generelt fond for arbeidstid. 77

Teknologien for å gjennomføre en forretningsinnkjøpsprosess Utvikling av en anskaffelsesplan er en integrert del av planleggingen av produksjonslogistikken. Denne planen er nødvendig for rasjonelt innkjøp av materielle ressurser slik at produksjonen mottar dem etter behov. Å rasjonelt kjøpe materielle ressurser betyr å anskaffe dem av riktig kvalitet, i riktig mengde, til rett tid, fra en pålitelig leverandør og til en overkommelig pris.

Anskaffelsesprosessen stadier leverandør for selskapet sender en forespørsel til potensielle leverandører i samsvar med rekvisisjonen for materialet mottar tilbud fra mulige leverandører som legger inn bestillinger som oppfyller betalingsforpliktelser for ordren overvåker samsvar med vilkårene i kontrakten varemottak kontering av varer fakturakontroll leverandør ledelse. 80

1. Markedsundersøkelser (leverandører) av råvarer og materialer regelmessig innsamling og evaluering detaljert informasjon om markedet; fastsettelse av markedskapasitet: anskaffelsesoptimalisering. Resultatet av studien: a) prisinformasjon; b) informasjon om mulige leveringsbetingelser; c) informasjon om transportkostnader; d) den optimale kombinasjonen av kostnader; e) identifikasjon av spesifikke leverandører. 81

Ved utvikling av en forsyningsstrategi er det lurt å sammenligne kostnadene ved egen produksjon med leverandørens pris og presentere resultatene i form av en tabell. Sammenligning av kostnad for egen produksjon med innkjøpspris for forbrukte ressurser Navn Nr Antall materielle ressurser Leverandør Pris inkludert levering Kostnad for egen produksjon Absolutt avvik

3. Utarbeidelse og analyse av søknader. Søknader om kjøp av materialer utarbeides av de relevante ansatte i virksomhetens funksjonelle avdelinger. Søknadene inneholder informasjon om hvilke typer og mengder materiell virksomheten trenger, når de bør mottas og hvem som har stilt søknaden. Søknader utformes på en slik måte at de materialmengder som forventes å mottas overstiger de faktiske kravene til dem. 83

Analyse av søknader Under analysen bør det innhentes svar på følgende spørsmål. Kan billigere materialer dekke produksjonens behov? Er disse behovene berettiget? Er det mulig å nekte dem? Kan andre typer materialer dekke de identifiserte behovene? Er det mulig å forenkle utformingen av produserte produkter? Er leverandøren i stand til å redusere prisen på materialer ved å delta sammen med forbrukeren i utviklingen av produktet eller ved å analysere mottatte spesifikasjoner? Selve forsyningstjenesten har ikke rett til å erstatte materialene som er spesifisert i søknadene. 84

Analyse av prisen på kjøpte varer Typer prisanalyse: prisanalyse i alle stadier - fra produktets utseende til leveringen til forbrukeren (beregning av vare for vare bestemmer nettoprisen, inkludert anskaffelseskostnader); analyse av prisen beregnet av den totale kostnaden for utført arbeid og tjenester (her er kostnadene for kontroll, lagring og finansiering i tillegg tatt i betraktning); prisanalyse basert på nytten av produktet (basert på subjektive vurderingskriterier bestemmes det hvor mye et gitt produkt eller en tjeneste kan koste i markedet); 85

Analyse av prisen på kjøpte varer Typer prisanalyse: prisanalyse i tidsperioden (gamle og nye kommersielle tilbud sammenlignes, tar hensyn til endringer i råvarene som brukes, kostnader, markedsforhold osv.); prisanalyse etter primærkostnader per produksjonsenhet: prisanalyse ved bruk av bevegelige priser (brukes hovedsakelig i utviklingen av langsiktige kontrakter med spontane prisendringer); prisanalyse basert på åpne data (valutakurser, valutakurser, tollstatistikk osv.). 86

Analyse og minimering av transportkostnader, avstand til transport; type transport; leveringshastighet; lotion last; metoden for emballasjen deres; overbelastningsmetoder ved blandede meldinger. 87

4. Velge leverandør for et selskap Valget av leverandører er en vanskelig og ansvarlig oppgave, siden produksjonsrytmen i stor grad avhenger av dem, og til syvende og sist lønnsomheten og omdømmet til selskapet foran sine kunder. Valgproblemet er mest akutt for nye firmaer eller firmaer som endrer produktspekteret, aktiviteter eller strategi. Jo nyere oppgave kjøpet står overfor, og jo mer komplekst og dyrere produktet er, jo mer tid tar det å finne kvalifiserte leverandører. 88

- toppmoderne MTR markedet; - markedsstruktur og organisering; - endringsdynamikk; - prognoser for markedsendringer Hva du trenger å vite: - kostnader - pålitelighet - betalingsbetingelser - kompletthet av sortimentet osv. Evalueringskriterier: Løsninger: Valg av leverandører er den sentrale oppgaven for innkjøpslogistikk Utvide kretsen av leverandører Vedlikeholde eksisterende relasjoner og forbedre dem Anbud (konkurranseutsetting) Ekspertvurderinger av valget Skriftlig Forhandling Optimalisering Valgmodeller 89

Stadier av leverandørvalg 1. Fastsettelse av krav til leverandører (indikatorer for deres evaluering) 2. Søk etter potensielle leverandører og informasjon om dem 3. Evaluering og analyse av potensielle leverandører 4. Ta en beslutning om leverandøren 90

Kriterier for valg av leverandører Hovedkvalitet på varer prispålitelighet ved levering Ytterligere avstand mellom leverandøren og forbrukeren; frister for gjennomføring av gjeldende og nødordre; tilgjengelighet av ledig kapasitet; organisering av kvalitetsstyring hos leverandøren; det psykologiske klimaet til leverandøren (muligheter for streik); evnen til å sikre tilførsel av reservedeler i hele levetiden til det medfølgende utstyret; leverandørens økonomiske stilling, dens kredittverdighet osv. 91

Kriteriegrupper som brukes i vurderingen av en potensiell leverandør er tekniske, organisatoriske, økonomiske og psykologiske. 92

Regler for valg av informasjon: 1) man bør ikke være begrenset til én informasjonskilde, uavhengig av mengden og dybden av informasjonen den gir; 2) minst én av kildene som brukes må være uavhengig, dvs. ikke være interessert i de mulige konsekvensene av å bruke informasjonen som er gitt til dem; 3) det endelige valget av leverandør gjøres av beslutningstakeren. 98

Metoder for å evaluere leverandører Kostnadskoeffisient Dominerende egenskaper Preferansekategorier Vurdering evaluering av faktorer 99

Cost-Ratio Method Denne metoden blir noen ganger referert til som "kostnadsmetoden" eller "misjonsmetoden". Hele anskaffelsesprosessen som studeres er delt inn i flere mulige alternativer (oppdrag) og alle utgifter og inntekter er nøye beregnet for hver. Som et resultat innhentes data for sammenligning og valg av løsninger (oppdrag). For hver leverandør beregnes alle mulige kostnader og inntekter (under hensyntagen til logistisk risiko). 100

Dominante egenskaper metode Metoden består i å fokusere på én valgt parameter (kriterier). Denne parameteren kan være: den laveste prisen, beste kvalitet, leveringsplanen som inspirerer mest tillit, etc. Fordelen med denne metoden er i enkelhet, og ulempen er å ignorere andre faktorer - utvalgskriterier. 102

Metoden for preferansekategorier for å vurdere en leverandør, inkludert valg av hvordan den skal evalueres, avhenger av informasjon som strømmer fra mange avdelinger i selskapet. Ingeniørtjenester gir sin vurdering av leverandørens evne til å produsere høyteknologiske produkter og kan kompetent bedømme kvaliteten. Kontrollrommet rapporterer om leveringstid på innkjøpte materialressurser. Produksjonsavdelinger - om enkelheten og bekvemmeligheten ved å bruke materialressurser i produksjonsprosessen. Denne metoden innebærer tilstedeværelse av omfattende og mangfoldig informasjon fra mange kilder, noe som gjør at hver faktor kan vurderes på lik linje med de andre, mens for firmaet er det mulig at én faktor er nøkkelen, for eksempel brukervennligheten av produkter i produksjonsprosessen 103

Metode for vurderingsestimater Metoden for vurderingsestimater kan betraktes som den vanligste metoden for valg av leverandør. Hovedkriteriene for å velge en leverandør velges, deretter bestemmer de ansatte i innkjøpstjenesten eller involverte eksperter deres betydning ved hjelp av ekspertmidler. Vurderingsverdien for hvert kriterium beregnes ved å multiplisere kriteriets egenvekt med dets ekspertpoengsum (f.eks. 10 poengsystem) for denne leverandøren. Deretter oppsummeres de oppnådde vurderingsverdiene for alle kriterier, og den endelige vurderingen for en bestemt leverandør oppnås. 104

Et eksempel på en leverandørs vurdering etter vurderingsmetoden Vekt av indikatoren Vurdering (på en 5-punkts skala) Produkt av indikatorens vekt ved evalueringen Leveringspålitelighet 80 4 320 Pris 75 3 225 Kvalitet på varer 70 5 350 Vilkår av betaling 60 3 180 Mulighet for ikke-planlagte leveranser 50 5 250 Økonomisk tilstand for leverandøren 20 4 80 1405 Leverandørevalueringsindikator Totalt 105

Eksempel på en indikatorskala i poeng Leverandørevalueringsindikator 5 poeng 4 poeng 3 poeng 2 poeng 1 poeng mer enn uet gjennomsnitt mer enn 10 % 106

Retningslinjer for valg og håndtering av leverandører 1. Velg nøye de leverandørene som er mest interessert i å samarbeide med deg og hvis utviklingsretning sammenfaller med din egen utvikling. 2. Velg blant dem en eller to strategiske partnere. 3. Krev maksimal tilfredsstillelse av dine behov. bruke alle sine styrker. 4. Ikke bytt leverandør hvis noen andre har gitt deg en bedre pris. Forhandle priser med leverandørene dine om nødvendig - nesten hver og en av dem vil kunne gi deg ønsket skum, hvis det i det hele tatt er oppnåelig. 5. Hvis en leverandør er av stor interesse for deg, er det fornuftig å møte ham halvveis i noe viktig for ham. 6. Bytt leverandør kun ved en objektiv og forståelig nedgang i interesse fra deres og din side for å samarbeide. 107

5. Sende en forespørsel til potensielle leverandører i samsvar med forespørselen om materiale 1. Etablere eller gjenoppta korrespondanse med potensielle leverandører ved bruk av valgte kommunikasjonsmidler (tradisjonell post, faksimile, e-post, personlig levering av kundens representant). 2. Utarbeidelse og gjennomføring av anmodningen i henhold til søknaden om materialet. Innkjøpsavdelingen forbereder en forespørsel til leverandøren om levering av materiale, hvis nødvendig mengde og leveringstid er angitt i de tilsvarende posisjonene i forespørselsskjemaet. En forespørsel utarbeidet og forsvarlig utført avtales med leder for innkjøpsavdelingen, og om nødvendig gjøres justeringer i den. 3. Sende forespørsel om materiale. En forberedt og riktig utført materialforespørsel sendes til potensielle leverandører ved bruk av det valgte kommunikasjonsmediet. 4. Registrering av utsendelse av forespørsler til mulige leverandører. Basert på registreringene av sending av forespørselen (gjort når du sender den) og informasjon fra dokumentene som bekrefter mottakelsen, gjøres de nødvendige oppføringene i registreringsskjemaene. 108

6. Mottak av forslag fra potensielle leverandører Ved mottak av kommersielle forslag fra potensielle leverandører registreres de på forskriftsmessig måte. Priser og leveringsbetingelser for mulige leverandører er fastsatt for hver forespørsel. For registrerte tilbud kan det lages en sammenlignende liste over priser og leveringsbetingelser. Basert på en sammenlignende liste over priser og leveringsbetingelser for registrerte og avtalte kommersielle tilbud fra mulige leverandører, det faktum at de i dag har eller ikke har langsiktige kontraktsforhold, samt tilleggsinformasjon om en mulig leverandør velges den best egnede. Dersom det oppstår spørsmål om kommersielle tilbud mottatt fra potensielle leverandører, avtales stillingene som krever avklaring eller tilleggsinformasjon. 109

Metoder for å innhente forslag fra leverandører 1) konkurranseutsetting; 2) skriftlige forhandlinger mellom leverandører og forbrukere Konkurransekonkurranse (anbud) avholdes dersom det planlegges innkjøp av råvarer, materialer og komponenter for en stor sum penger eller det planlegges å etablere langsiktige forhold mellom leverandør og forbruker. Vinneren av konkurransen er den deltakeren som har levert det mest fordelaktige tilbudsforslaget som oppfyller kvalifikasjonskravene. 110

7. Plassering av ordre Ordreforberedelse. Når du forbereder en ordre for et materiale, må dets posisjoner inneholde identifikasjonsnummeret til ordren, datoen ordren ble sendt, identifikatoren til det bestilte materialet eller gruppen av materialer, Kort beskrivelse bestilt materiale eller gruppe av materialer, utvalgte leveringsbetingelser. Varene bestemmes i henhold til materialforespørselen og det valgte tilbudet. Sjekke for langsiktige kontrakter med leverandøren. På dette stadiet eksistensen av kontrakter for langsiktig samarbeid med de utvalgte leverandørene kontrolleres. I mangel av en tidligere inngått avtale eller utløpet av dens gyldighetsperiode, utføres prosedyren for inngåelse eller forlengelse tilsvarende. Registrering eller forlengelse av kontrakten med leverandøren. På dette stadiet, i fravær av en avtale med leverandøren eller utløpet av dens gyldighet, utføres prosedyren for inngåelse eller forlengelse.

7. Plassering av bestillinger. Foreta en bestilling. Den fullførte ordren avtales, og ved oppdagelse av unøyaktigheter, blir den klargjort og utstedt på nytt. Sende en bestilling til valgt leverandør. Når den er forberedt, behandlet og godkjent i henhold til dette, sendes bestillingen til den valgte leverandøren via den foretrukne kommunikasjonskanalen. Bestill forsendelsesregistrering. Ved sending av bestillingen til leverandøren settes det merke i tilhørende registreringsbok. En bestilling dokumenteres gjennom inngåelse av en kontrakt mellom leverandør og forbruker av materialet.

8. Oppfyllelse av betalingsforpliktelser for bestillingen Mottak av faktura eller faktura (ved import). I henhold til sendt ordre skal det mottas en faktura (faktura) fra leverandøren som definerer vilkårene for gjennomføring av anskaffelsesprosedyren. Følgende data skal angis i dokumentposisjonene: identifikasjonsnummeret til fakturaen (fakturaen), datoen for dens forsendelse, identifikatoren til det bestilte materialet eller gruppen av materialer, materialets mengde, betalingsbetingelsene iht. kontrakten med indikasjon av betalingsdetaljer, identifikatoren til oppgjørsvalutaen. Koordinering av mottatt faktura (faktura). Ved spørsmål på mottatt faktura (faktura) avtales de med leverandøren, og om nødvendig kan ordreposisjoner endres og det sendes en forespørsel om å sende en ny faktura (faktura). Oppfyllelse av betalingsforpliktelser. På dette stadiet er forpliktelsene til å betale for bestillingen oppfylt i samsvar med fakturaen (fakturaen) og vilkårene i kontrakten. 113

8. Oppfyllelse av betalingsforpliktelser for bestillingen Sende melding om oppfyllelse av betalingsforpliktelser. Så snart betalingsforpliktelsene er oppfylt, informerer kunden leverandøren ved bruk av valgt kommunikasjonsmiddel ved å sende melding om oppfyllelse av betalingsforpliktelsene i henhold til kontrakten. Motta varsel om tidspunktet for klargjøring for forsendelse. Leverandøren, etter mottak av en melding om oppfyllelse av kundens betalingsforpliktelser, i henhold til kontrakten, sender en melding som angir vilkårene der han er klar til å sende (levere materialet) i samsvar med leveringsvilkårene i henhold til kontrakt, etter bekreftelse på oppfyllelse av betalingsforpliktelser fra hans side. 114

9. Overvåke oppfyllelsen av vilkårene i kontrakten Spore plasseringen av lasten (materialet) i ferd med levering. På dette stadiet kontrollerer entreprenøren fra innkjøpsavdelingen til kundens selskap plasseringen og tilstanden til lasten (materialet) i prosessen med leveringen til den endelige destinasjonen i henhold til kontrakten. Kontroll begynner å utføres etter at kunden mottar melding om at materialet er sendt fra leverandørens lager. Entreprenøren registrerer alle avvik fra kontrolldatoene under kontrakten og alle fakta om brudd på dens klausuler og betingelser. Samtidig er det mulig å justere tidsplanene for levering av materialer og den tilsvarende foredlingen av tidsplaner for utgivelse av produkter. Registrering av avvik fra nøkkeldatoer under leveringsbetingelsene i henhold til kontrakten. Avvik fra kontrolldatoene, i henhold til kontrakten, og fakta om brudd på dens klausuler og betingelser, notert av entreprenøren fra innkjøpsavdelingen til kundens selskap, blir følgelig registrert for å tjene som materiale for mulige ytterligere krav til leverandør.

10. Varemottak anvist sted. I samsvar med leveringsvilkårene under kontrakten, aksepterer kundebedriften lasten (materialet) når den ankommer stedet spesifisert i kontrakten. Den faktisk mottatte lasten er kontrollert. Sammenligning av egenskapene til det mottatte materialet med de som er deklarert av leverandøren. Etter å ha mottatt materialet, kontrollerer spesialistene i den funksjonelle avdelingen til kundens selskap samsvaret med egenskapene, kvaliteten og fullstendigheten til det mottatte materialet med de som er erklært av leverandøren, og de oppdagede avvikene registreres. Innlevering av krav om avvik fra vilkårene i kontrakten. Hvis leverandøren ikke overholder visse betingelser og klausuler i kontrakten eller avviker fra dem, noe som resulterer i tap eller annen skade for kunden, i henhold til kontrakten, gjennomføres en reklamasjonsprosedyre i samsvar med den registrerte manglende oppfyllelsen av vilkår i kontrakten eller avvik fra dem.

11. Postering av materiale På dette stadiet blir varene plassert i varehusene til kunden, følgende data legges inn i et spesiallaget materialkort: materialidentifikator, leveringsdato og identifikasjonsnummer for kontrakten som kjøpet ble gjort under , mengde, en kort beskrivelse av materialet, formålet med kjøpet (internt eller eksternt forbruk). 117

12. Kontroll av kontoer På dette stadiet kontrolleres riktigheten av bevegelsen av finansstrømmer i prosessen med å oppfylle kontrakten (oppfyllelse av skatteforpliktelser, beregning av tollavgifter og andre kostnader som påløper som en del av denne forretningsprosessen).

13. Leverandørstyring En organisasjon bør utvikle effektive og effektive prosesser for å bestemme leverandørenes evne og evne til å levere det nødvendige produktet for å sikre effektiviteten og effektiviteten til den overordnede anskaffelsesprosessen 119

Eksempler på innspill til leverandørstyringsprosessen vurdering av relevant erfaring; ytelsen til leverandører sammenlignet med ytelsen til konkurrenter: analyse av kvaliteten på kjøpte produkter, priser, levering og svar på problemer; revisjoner av styringssystemet til leverandører og vurdering av deres potensielle evne til å gi kundene de nødvendige produktene effektivt, effektivt og i samsvar med tidsplanen; kontroll av informasjon og tilgjengelige data fra leverandøren om kundetilfredshet; økonomisk vurdering for å sikre levedyktigheten til leverandører i løpet av den foreslåtte perioden med forsyning og samarbeid; 120

Eksempler på innspill til leverandørstyringsprosessen leverandørsvar på henvendelser, tilbud og deltakelse i anbud; service-, installasjons- og støttefunksjoner fra leverandører og en historie med ytelse i samsvar med kravene; leverandørbevissthet og overholdelse av gjeldende juridiske og forskriftsmessige krav: leverandørens logistiske evner, inkludert plassering og ressurser; leverandørens posisjon og rolle i samfunnet, samt dens oppfatning av samfunnet. 121

OPERASJONELL KJØPSSTYRING Etter inngåelsen av leveringskontrakten er det nødvendig å organisere levering av materielle ressurser fra leverandøren til kjøperen (forbrukeren). Dette arbeidet er knyttet til funksjonene til innkjøpslogistikk. 122

Operativt arbeid med levering av materielle ressurser til foretaket gjenspeiles i utførelsen av følgende logistikkfunksjoner: utvikling av operative planer for levering av materielle ressurser fra leverandører; fastsettelse av behovet for transport, utarbeidelse og innsending av søknader for spesifikke kjøretøy; inngåelse av kontrakter med videresendingsorganisasjoner for levering av materialer til bedriften; valg av transport- og leveringsvei; 123

Operativt arbeid med levering av materielle ressurser til bedriften gjenspeiles i utførelsen av følgende logistikkfunksjoner: lastforsikring; fortolling av varer som krysser tollgrensen; organisering av levering av materielle ressurser til bedriften (ved egen transport med økonomisk gjennomførbarhet); organisere eksport av materielle ressurser fra jernbanestasjoner, havner og flyplasser mottatt fra leverandører; kontroll over laste- og losseoperasjoner og lastetransportprosesser; 124

Operativt arbeid med levering av materielle ressurser til bedriften gjenspeiles i utførelsen av følgende logistikkfunksjoner: kontroll over laste- og losseoperasjoner og lastetransportprosesser; løse problemer med rettidig betaling av fakturaer med leverandører sammen med den finansielle tjenesten til foretaket; operasjonell regnskapsføring av mottatt materiale og analyse av gjennomføringen av operative anskaffelsesplaner; overvåke oppfyllelsen av forpliktelser fra leverandører, identifisere mulige brudd og løse tvister og krav i løpet av leveringen; identifikasjon av selve leveringen av produksjon med materielle ressurser, kontroll og regulering av tilgjengeligheten av varelager. 125

Organisering av levering av materielle ressurser til foretaket Pickup. Bedriften bruker sine egne kjøretøy eller bruker tjenestene til transportfirmaer og spesialiserte transportorganisasjoner av transportører. Bruk av leverandørens kjøretøy Outsourcing - transport av transportselskaper 126

Maksimal effektivitet av innkjøpsaktiviteter kan oppnås ved å bruke konkurransedyktige anskaffelser av anbud, forespørsler om tilbud, konkurranseforhandlinger 128

En forespørsel om tilbud inkluderer en forespørsel om prislister fra flere firmaer for å: sammenligne deres tilbud; å sikre konkurranseevnen til prosessen med å kjempe om kontrakten; prisreduksjon; gi ytelser eller bedre vilkår. Dette er en relativt rask prosedyre som ikke krever spesielle utgifter for organisering og gjennomføring. Sluttprisen er vanligvis høyere enn den som ble mottatt som følge av auksjonen. 129

Konkurranseforhandlinger gjennomføres etter å ha mottatt forslag fra leverandører. Når du forbereder deg til forhandlinger, er det nødvendig å: bestemme formålet med forhandlingene; bestemme partenes interesser; utvikle akseptable områder for avtale; argumentere for posisjonen; utvikle alternativer for gjensidige innrømmelser. Under forhandlingene spesifiseres detaljene i forslaget som er av interesse for kjøper. 130

Når du gjennomfører forhandlinger, er det nødvendig å ta hensyn til: 1) de primære posisjonene til partene, og deres interesser, som må vurderes under hensyntagen til hele spekteret av mulige posisjoner; 2) før oppstart av forhandlinger er det nødvendig å formulere prinsippene. på grunnlag av hvilken akseptabiliteten av en bestemt versjon av traktaten vil bli vurdert. I forhandlingsprosessen er en samarbeidsstrategi å foretrekke, som lar dere i fellesskap finne en løsning på problemet. Ellers kan forhandlingene komme ned til posisjonelle forhandlinger eller eskalere til en «krig» mellom partene. På slutten av forhandlingene gir leverandørene sine endelige tilbud, hvorfra kjøperen velger det beste. Denne prosedyren gjør det mulig å ta hensyn til alle ønsker fra kjøperen og avklare forslagene. Sluttprisen vil ikke alltid være under markedsgjennomsnittet. 131

Anbud (konkurranse) Anbud er en metode for å inngå en kontrakt om levering av varer (utførelse av arbeid eller levering av tjenester) på de vilkår som er kunngjort i konkurransegrunnlaget, på prinsippene om konkurranseevne og rettferdighet. Kontrakten inngås med deltaker som har levert et forslag som oppfyller kravene i konkurransegrunnlaget, er gyldig og inneholder beste forhold. 132

Utvikling av innkjøpsplan inkluderer: definisjon av behov; studie av markedstilbud; formulering av emnet anskaffelse, krav til volum, kvalitet, leveringstid; dele bestillinger i partier og bestemme anskaffelsesprosedyrene som brukes; utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. 133

Konkurransekonkurranse Anbudsutvalgskunde Budgjenstand. Typer verk og tjenester som det holdes auksjoner for auksjonsarrangør Anbudsdokumentasjon - et sett med dokumenter med informasjon om de tekniske, kommersielle, organisatoriske, etc. egenskapene til objektet og gjenstanden for auksjonen, betingelser og prosedyre Budgiver Tilbud Forslag om å inngå en kontrakt i forhold til auksjonsobjektet på de vilkår som er spesifisert i konkurransegrunnlaget av budgiver Alternativt forslag - inngitt samtidig med tilbudet, men som inneholder andre betingelser enn tilbudet 134

Anbudsutvalget Hovedformålet med Anbudsutvalget er å organisere og gjennomføre kontraktsanbud for å avgjøre vinneren for leveransen. Anbudsutvalgets hovedoppgaver er: utarbeidelse og avholdelse av anbud; utvikling, koordinering med kunden av anbudsdokumentasjon og distribusjon til anbudsdeltakere; akseptere søknader og sikre dokumentflyt med budgivere; å sikre samhandling med budgivere, inkludert å gi råd til budgivere om prosedyrespørsmål; gjennomgang av søknader inngitt for anbud; fastsettelse av vinneren av anbudet. 135

Anbudsutvalgets forpliktelser: å sikre konfidensialitet og sikkerhet for dokumentene som sendes til kontraktsauksjonen til de er offisielt vurdert; i tilfelle ufullstendig, utidig innsending av dokumentasjon fra deltakeren, levering av falsk informasjon eller bekreftelse av at deltakeren har begått uærlige handlinger, avslå deltakerens søknad og varsle ham med en indikasjon om årsaken til avslaget; svare skriftlig og muntlig på forespørsler fra tilbydere om anbudsdokumentasjon mottatt senest 3 dager før fristen for å åpne konvolutter med bud; utarbeide en protokoll for diskusjon med tilbyder av forespørsler om avklaring av konkurransegrunnlaget; vurdere søknadene fra anbudsdeltakere og avgjøre vinneren av konkurransen; signere og sende deltakerne og kunden protokollen om resultatet av anbudet. 136

Klassifisering av konkurrerende bud Åpen budgivning Lukket budgivning Invitasjon til å delta Med prekvalifisering av budgivere Uten prekvalifisering av budgivere Primærbudgivning Sekundær budgivning Offentlig budgivning Hemmelig budgivning Ingen budvinnere identifisert uten offentlig åpning av bud, kunngjøring av listen på 137 deltakere og anbudsresultater

Klassifisering av konkurranseutsetting To-trinns budgivning avholdes i tilfeller hvor kunden ikke har mulighet til å utarbeide detaljerte tekniske spesifikasjoner av varer eller arbeider. Det er nødvendig å bestemme egenskapene til tjenestene og å studere forslagene fra potensielle leverandører på forhånd. og noen ganger holder foreløpige forhandlinger med dem. I det første trinnet gir budgiverne bud uten å spesifisere prisen. Kunden kan forhandle med enhver deltaker. Som følge av første trinn kan det gjøres endringer og tillegg i konkurransegrunnlaget. På andre trinn sender deltakerne inn forslag endret i henhold til oppdatert konkurransegrunnlag, inkludert prisdelen. 138

Stadier av konkurranseutsetting 1. Utarbeidelse av anbudsdokumentasjon. 2. Invitasjon til å by (eller prekvalifisere). 3. Foreløpig kvalifikasjonsvalg (utføres på forespørsel fra kunden). 4. Mottak av bud. 5. Evaluering av konkurransedyktige forslag. 6. Bekreftelse på vinnerens kvalifisering. 7. Tildeling av kontrakten. 8. Signering av kontrakten. 140

Anbudsdokumentasjonen skal inneholde: instruks om utarbeidelse av søknader om deltakelse i åpent anbud, krav til deltakere i åpent anbud, krav til søknader om deltakelse i åpent anbud fastsatt av arrangør av åpent anbud, kontraktsbetingelser (beskrivelse av varer, verk og tjenester); informasjon om mengde varer, leveringstider varer, estimater for utførelse av arbeid eller levering av tjenester, etc.) krav til sammensetningen av den tekniske dokumentasjonen for de leverte varer (verk, tjenester) , så vel som for beskrivelsen av deltakerne i det åpne anbudet av de leverte varene (verkene, tjenestene), kriteriene på grunnlag av hvilke arrangøren av det åpne anbudet vil vurdere søknader om deltakelse i et åpent anbud metoder for å avklare bestemmelser i konkurransegrunnlaget gyldighetsperioder for søknader om deltakelse i åpent anbud informasjon om sted, dato og klokkeslett for åpning av konvolutter med søknader om deltakelse i åpent anbud informasjon om prosedyre for åpning av konvolutter og behandling av søknader om deltakelse i åpent anbud annen etablert arrangør av en åpen utlysning. 142

Invitasjonen til å delta i konkurransen inneholder informasjon: om navn og adresse til arrangøren av den åpne konkurransen; om tid og sted for den åpne konkurransen; om vilkårene i kontrakten; om tidspunktet for levering av varer (verk, tjenester); om kravene til deltakere i et åpent anbud etablert av arrangøren av et åpent anbud; om prosedyren og stedet for innhenting av anbudsdokumentasjon; på beløpet på gebyret som belastes av arrangøren av det åpne anbudet for anbudsdokumentasjonen, hvis et slikt gebyr er etablert; om prosedyre, sted og frister for innlevering av søknader om deltakelse i et åpent anbud; om avtaleperioden. Fraværet av denne informasjonen kan være en av grunnene til å protestere mot konkurransen. 143

Utarbeidelse og innlevering av anbudsforslag 1. Det er nødvendig å nøye studere alle kravene i anbudsdokumentasjonen, først av alt - de tekniske spesifikasjonene. 2. Alle de spesifiserte kriteriene for å velge vinneren bør tas i betraktning: minimum tilbudsgebyr: driftskostnader, Vedlikehold og reparasjon av produkter; leveringstid for varer; funksjonelle egenskaper til produktene; tidsplaner for leveranser og betalinger etc. 3. Forslaget er utarbeidet i full overensstemmelse med kravene i konkurransegrunnlaget, signert av den som har underskriftsrett (og denne rettigheten må bekreftes av det aktuelle dokumentet), forseglet på de nødvendige stedene med en forsegling. 4. Brudd i utformingen, for eksempel fravær av signatur på enkelte dokumenter, kan tjene som en formell grunn for å avvise tilbudet. 5. Det er også uakseptabelt å gjøre endringer i skjemaene i konkurransegrunnlaget, for eksempel i form av en bankgaranti. 144

Innlevering og åpning av tilbud 1. I invitasjonen til å delta i konkurranseutsetting, samt i tilbudsdokumentasjonen, skal det angis sted for innlevering og åpning av tilbud, tilsvarende dato og klokkeslett. 2. Representanter for alle selskaper som har levert tilbud har rett til å møte i åpningsprosedyren. Dersom arrangørene av auksjonen hindrer utøvelsen av denne retten, kan avholdelsen av anbudet angripes. 3. Deltakere i konkurransen som ikke møtte til obduksjonsprosedyren har rett til å motta et utdrag fra protokollen som inneholder informasjonen som ble avslørt under obduksjonen. 4. Etter åpning av tilbud kunngjøres informasjon om leverandører, priser tilbudt av dem, samt annen informasjon. som auksjonsarrangøren finner nødvendig å gjøre de tilstedeværende oppmerksom på og føre til protokollen. 145

Evaluering av tilbud 1. Overholdelse av de formelle kravene fastsatt i konkurransegrunnlaget kontrolleres: samsvar med forslagsdesignet med kravene i konkurransegrunnlaget: tilgjengelighet og gyldighet påkrevde dokumenter(sertifikater, bankgaranti osv.); fullmakter til personen som signerte forslaget: fullstendighet og integritet av forslaget; tilstedeværelsen av feil i beregningene. 146

Evaluering av bud 2. Detaljert vurdering av bud for samsvar med kravene i hovedsak: samsvar av produkter med tekniske krav; overholdelse av leveringsplaner; samsvar med krav til ettersalgsservice. reservedeler osv.: analyse av tilbudsprisen og dens komponenter. 3. Rangering av forslag og fastsettelse av vinneren basert på det. 147

Når du vurderer bud, anbefales det å ta hensyn til: prisen på søknaden, tidspunktet for betalinger: gyldighetsperioden til prisen deklarert for anbudet; prisjusteringsbetingelser; drifts-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader; leveringsbetingelser for varer; funksjonelle egenskaper til de leverte varene; former, betalingsordre: vilkår for å gi garantier for varer; sikre sikkerhetskrav. 148

Tildeling av kontrakten 1. Kommisjonens beslutning om å avgjøre vinneren utformes i form av en protokoll. I praksis er det vanligvis tre av dem – en obduksjonsprotokoll, en vurderingsprotokoll og en protokoll over resultatene av konkurransen. 2. Arrangøren av konkurransen skal sende vinneren en skriftlig melding innen tre dager. 3. Partenes forpliktelser er i tillegg formalisert i form av en kontrakt. Den fremtidige kontrakten er basert på prosjektet presentert i konkurransegrunnlaget og supplert med betingelser. angitt i vinnerbudet. 4. Etter signering av kontrakten blir alle deltakere i konkurransen informert om resultatene og sikkerheten returneres til dem. 5. Hvis vinneren nekter å signere kontrakten, beholdes sikkerheten for hans bud (vanligvis en bankgaranti) til fordel for kunden og utvelgelsesprosedyren gjentas for det nest mest lønnsomme tilbudet. 149

Organiseringen av relasjoner med leverandører skjer i tre trinn 1. Optimalisering av leverandører. Alle leverandører er gjenstand for en grundig gjennomgang. Det optimale antallet leverandører bestemmes, noe som oppnås ved å nekte å samarbeide med noen og tiltrekke andre leverandører til å samarbeide. 2. Utvikling av produksjonsspekteret (nye typer tjenester) for leverandører. Leverandører er kvalifisert til å sikre at de kan levere mer komplekse og høyere volumtjenester. 3. Integrasjon av leverandører. Utvalgte leverandører integreres i nye produktutviklings- og logistikkprosesser slik at bedriften kan frigjøre egne kreative og innovasjonsressurser. 151

Kjøper-leverandørforhold + Gjensidig P Fremgang O L Gjensidig U Forbedring C E N Nytt volum, O Gunstig pris E P Lojalitet R E Bare I Selger MER E Ytterligere C Kostnader T med dårlig kvalitet, levering, pris, kvantitet – Eksepsjonell leverandør (alliert eller partner) Foretrukket leverandør Gjeldende leverandør Fokus på produkter på kort sikt God leverandør Fokus på produkter og tjenester Fokus på fremdrift eller system Fokus på kontinuerlig forbedring NØDVENDIG INVESTERING I RELASJONER 152

Kjøper-leverandør-relasjoner Eksepsjonelle leverandører er sjeldne og å bygge utmerkede relasjoner mellom en slik leverandør krever betydelige investeringer. Som et resultat har slike fenomener som partnerskap mellom leverandører og kjøpere og strategiske allianser dukket opp i verdens praksis. Alt dette naturlig evolusjon på veien mot å optimalisere anskaffelsesprosessen. 153

Leverandørforhold er definert av partnerskap eller opportunismeorientering. Partnerskap innebærer at selskapet søker intensivt samarbeid med leverandører og har til hensikt å planlegge og gjennomføre felles aktiviteter. Du kan ikke samarbeide med mange leverandører fordi bygging og vedlikehold av leverandørrelasjoner krever mye ressurser.Opportunisme er basert på å møte virksomhetens umiddelbare interesser og er et alternativ til partnerskap, spesielt når det gjelder kjøp av standardtjenester. Den opportunistiske tilnærmingen rettferdiggjør seg selv når de ikke skal skape langsiktige partnerskap. 154

Fordeler med partnerskap Grundig kjennskap til leverandørens strukturer og systemer; muligheten for å organisere overføring av kunnskap fra leverandører til avdelingene for utvikling og design av et nytt produkt. Leverandører er mer åpne for å jobbe med forsyning og er ikke redde for å bli «slått»; avdelinger for utvikling og design av et nytt produkt får muligheten til å jobbe med hensyn til de teknologiske og logistikkprosessene som er tilgjengelige fra leverandører; avdelinger for utvikling og design av et nytt produkt kan bruke informasjon om livssyklusene til individuelle komponenter i sitt arbeid, og derfor utvikle et optimalt produkt; det er mulig å lage felles kostnadsreduksjonsprogram med leverandører gjennomgående Livssyklus produkt; evnen til raskere å overvinne kriser forårsaket av den menneskelige faktoren. 155

Fordeler med et effektivt leverandørsamarbeid 1. Redusere leverandørkostnader, noe som reduserer prisen kjøperen betaler. 2. Gjennomføring av kvalitetsforbedringsprogrammer. 3. Etablere stabile langsiktige relasjoner. 4. Selger sikrer nøyaktigheten ved telling av beholdere med deler. 5. Sikre produktkvalitet, redusere volumet av avviste og returnerte materialer til leverandøren. 156

Arbeidet med å forsyne butikker med materialer inkluderer følgende trinn: Bestemme butikkens behov for materialer etter perioder: måned, tiår, dag, skift osv.; Fastsettelse av grenser for frigjøring av materialer til verksteder; Forberedelse av materialer for produksjonsforbruk; Frigivelse og levering av materialer til verksteder; Regnskap og kontroll av forbruk av materialer. 158

Samtidig løser forsyningstjenesten følgende oppgaver: skaffe ressurser til alle avdelinger på grunnlag av fornuftige kalkyler (med tanke på sortiment, volum og vilkår); sikre samsvar med kvaliteten på materialene med tekniske og teknologiske standarder; rasjonell bruk av kjøretøy for levering av materialer til verksteder; kontroll med frigjøring av materialer til produksjon. Disse oppgavene er knyttet til produksjonslogistikk. 159

Bedrifter utfører tre former for organisering av bevegelse av materialstrømmer: Kumulativ. Her, som en del av verkstedene, skaffes lager av pågående arbeider, materialer flyttes etter hvert som behandlingen er fullført og søknader mottas. Lagre av pågående arbeid opprettes i varehus. Transport og lagring. Den kombinerer et visst antall jobber eller nettsteder. Samtidig utføres prosessene for prosessering og lagring av materialer ved hjelp av et enkelt transport- og lagringssystem på verkstedet. Null lager. Den foreslår å minimere varebeholdningen ved hvert prosesstrinn. Lager er kun tilgjengelig for de materialer som ikke kan produseres og leveres "just in time". Dette skjemaet brukes i Kanban-systemer. 160

Når du planlegger tilførsel av verksteder med materialer, er det nødvendig å bestemme behovene til verkstedene for materialer; bestemme standardene for deres reserver; beregne den forventede balansen av materialer i butikkene ved begynnelsen og slutten av planperioden; bestemme grensene for frigivelse av materialer til verksteder. Verkstedenes behov for materialer bestemmes av metoden for direkte telling. Lagerstandarden bestemmes av lagerstandardiseringsmetoden. En viktig oppgave er å bestemme grensen for utstedelse av materialer til verkstedene. Grensen er den planlagte begrensning av frigjøring av materialer til produksjon i planperioden i henhold til rimelige behov. Feriegrensen fastsettes for en bestemt planperiode (år, kvartal, måned, tiår, skift). 161

Klargjøring av materialer for produksjonsforbruk Forberedende operasjoner omfatter: papirarbeid, sortering, plukking, tørking, saging etc. Forberedelse av materialer utføres vanligvis på innkjøpssteder, lager eller innkjøpsverksteder. 162

Levering av materiell til verksteder kan være desentralisert eller sentralisert. På en desentralisert måte mottar og eksporterer verkstedene selv materialer ved egen transport fra lager og innkjøpssteder, noe som fører til økte transportkostnader. Med den sentraliserte metoden organiserer innkjøpsbutikker og seksjoner, i henhold til en forhåndsbestemt tidsplan, levering av materialer til butikkene selv. Denne metoden tillater mer effektiv bruk av den interne transporten til bedriften og mer effektiv organisering av regnskap og kontroll av materialforbruk. 163

Avhengig av produksjonsbetingelsene, kan frigivelse av materialer til verkstedene utstedes i henhold til engangskrav som gjelder på bedrifter i tilfelle engangsforespørsler om visse materialer (hjelpemateriell, skrivesaker, etc.). Grensekort Plukklister Plukklister 164

Grensekort Grensekort brukes i repeterende produksjon, når materialer kommer inn i butikken fortløpende i planleggingsperioden. Ved hjelp av et grensekort kan en verkstedrepresentant motta den nødvendige mengden materiale innenfor grensen uten spesiell tillatelse fra MTS-tjenesten. Utstedelsen av materialer avsluttes hvis grensen er oppbrukt eller grensekortet er utløpt. Over grensen gjøres ferie kun med tillatelse fra lederen av MTS-tjenesten. Om mulig kan ett materiale erstattes med et annet, som er på lager. For dette utarbeides en utskiftingsakt av materiale 165.

Plukklister brukes i utvalget for produksjon av ikke enkeltmaterialer, men deres grupper. Uttalelsene angir i hvilket sett materialer skal frigis til verkstedet innenfor grensen. Utstedelse av materialer utføres på samme måte som for grensekort. Inntaksblad (kart) innføres ved begrensning av forbruk av hjelpemidler, i tilfeller hvor behovet for dem er ujevnt og det ikke er forbrukssatser. Frigivelse av materialer på inntakskortene er forhåndsregulert frister(måned, kvartal). Inntakskortet angir hvor mye materiale verkstedet kan forbruke, og tidspunktet for mottak. 166

Vilkår for tilførsel av materielle ressurser For å sikre økonomiske bånd benyttes avtaler om takster og salgskontrakter. Kjøpssalg skiller seg fra levering ved at varene for det første utleveres til kjøper umiddelbart ved kontraktsinngåelse, og ved levering etter en viss periode. For det andre at gjenstanden for kjøp og salg er et bestemt produkt som eksisterer og tilhører selgerens virksomhet på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten, mens gjenstanden for levering kan være et produkt bestemt på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten kun etter kvantitet og kvalitet, eller ennå ikke produsert i det hele tatt. En leveringskontrakt er definert som en kontrakt der en leverandør/selger som driver kommersiell virksomhet forplikter seg til å overføre varer som er produsert eller kjøpt av ham innen et spesifisert tidsrom til kjøper for bruk i gründervirksomhet eller for andre formål som ikke er relatert til personlig, familie og annen lignende bruk.

Avtalens funksjoner: Rettslig fastsetter forholdet mellom partnere; Etablerer prosedyre og metoder for å oppfylle forpliktelser; Gir måter å beskytte sikkerheten til forpliktelser på. Aspekter av økonomiske forhold som ikke gjenspeiles i kontrakten, er regulert av grunnleggende sivilrett og den russiske føderasjonens sivilkode.

Hovedelementene i kontrakten: 1. Tilbud og aksept av tilbudet. Kontrakt inngås dersom den ene parten tilbyr et bestemt parti varer til en spesifisert pris, og den andre parten aksepterer dette tilbudet. 2. Økonomiske forhold. En kontrakt må ha en verdi, det vil si at den blir en kontrakt i juridisk forstand først når økonomiske vilkår er fastsatt i den. 3. Rett til å inngå kontrakter. Bare visse tjenestemenn (direktør, administrerende direktør) autorisert av foretaket og opptrer på dets vegne. 4. Lovlighet. Kontrakten må være lovlig, dvs. være i samsvar med landets juridiske normer.

Avtale om standardvilkår Dersom en eller begge parter benytter standardvilkår ved kontraktsinngåelse, skal den generelle bestemmelser om inngåelsen av kontrakten. Standardvilkår er bestemmelser utarbeidet av den ene parten på forhånd for generell og gjentatt bruk og brukes faktisk uten forhandlinger med den andre parten. Et vilkår som inngår i standardvilkår som er av en slik karakter at den annen part ikke med rimelighet kunne forvente at det er ugyldig med mindre vilkåret er uttrykkelig akseptert av denne parten. Ved konflikt mellom standard tilstand og tilstand. som ikke er standard, sistnevnte har forrang. 171

Leveringsavtalen inneholder vanligvis følgende detaljer: navnet på dokumentet; serienummeret til dokumentet; bestillingsdato; navnet og adressen til bestillerselskapet; ansvar for bestillingen (kontaktinformasjon er angitt for leverandøren for å avklare alle spørsmål knyttet til MR-bestillingen); detaljer om MR-leverandøren; Navn på produkt; kvantitet og kvalitet på varer; spesifikasjon av den forespurte MR; prisen på de bestilte varene; vilkår og betingelser for levering; betalingsbetingelser; egenskaper til beholdere og emballasje; levering aksept prosedyre; oppgjørsregnskapet til avtalepartene. 172

Kontrakten trer i kraft fra det øyeblikket den inngås; er gyldig til tidspunktet spesifisert i den for slutten av oppfyllelsen av forpliktelsene fra partene: utløpet av kontraktsperioden medfører ikke oppsigelse av kontraktsforpliktelser, unntatt i tilfeller der dette er uttrykkelig angitt i loven eller kontrakten. 173

Leveringskontraktens omfang. I henhold til leveringskontrakten forplikter leverandøren (selger som driver næringsvirksomhet for kjøp eller produksjon av varer) å overføre disse varene til kjøperen innen en eller flere spesifiserte perioder for å bruke sistnevnte i forretningsvirksomhet. 174

ansvar for brudd på leveringskontrakten: for manglende levering eller kort levering av varer; for levering av varer som ikke er på lager; for levering av varer som ikke oppfyller kvalitetsstandarder, annen forskriftsmessig og teknisk dokumentasjon, prøver (standarder) eller andre vilkår i kontrakten, samt for levering av ufullstendige varer. 175

Leveringsbetingelser 1. Hovedforpliktelser for leverandør og kjøper. Leverandørens hovedforpliktelser inkluderer: levering av produkter på vilkårene i kontrakten; rettidig informere kjøperen om beredskapen til materielle ressurser for forsendelse; sikre kvalitetskontrollen av de leverte produktene; pakking av produkter for egen regning (bortsett fra tilfeller der det er vanlig å levere varer uten emballasje); bærer kommersiell risiko og transportkostnader til stedet for overføring av produkter til kjøper. Hovedforpliktelsene til kjøperen: å akseptere produktene på stedet og på det tidspunktet som er spesifisert i kontrakten; betale prisen på varene fastsatt i kontrakten; bære alle kostnader og risikoer som produktene kan pådra seg etter overføring av eierskap til kjøper. 2. Tidspunktet for overføring av eiendom fra selger til kjøper.

3. Prisen på de leverte produktene. Prisen på materielle ressurser bestemmes av avtalen fra partnerne og er angitt enten i kontrakten eller i spesifikasjonen; det er mulig å avtale pris i protokollen, som er en del av kontrakten. Ved prissetting tas det hensyn til leveringsfunksjoner. Hvis levering av materielle ressurser til kjøperens lager forventes, bør prisen på kontrakten inkludere transportkostnader og lastforsikringskostnader. Når levering av produkter fra selgers lager er tenkt, tar prisen på kontrakten kun hensyn til kostnadene.

3. Prisen på de leverte produktene. Prisen i kontrakten kan være fast (fast) og glidende, det vil si med påfølgende fiksering. Med en spesifisert fastpris fastsettes et bestemt tall i kontrakten, som ikke kan endres ved betaling av kjøper. Det er velkjent at en fast pris under inflasjonsforhold kun er fordelaktig for kjøperen. Som regel krever leverandøren, for å beskytte seg mot tap, inngåelse av en avtale om vilkårene for 100 % forskuddsbetaling. Hvis det på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten er vanskelig å bestemme en bestemt pris, kan partene sørge for å fastsette startprisen, som under gjennomføringen av kontrakten kan endres i henhold til metoden avtalt av partnerne. En slik pris kalles en bevegelig pris, det vil si at denne prisen er i hovedsak markedsprisen på det tidspunkt kontrakten utføres. En glidende pris med påfølgende fiksering er ikke reflektert i kontrakten. I dette tilfellet, i seksjonen Spesielle forhold kontrakt" spesifiserer de nøyaktige metodene for å bestemme flytteprisen.

Den glidende prisformelen som tar hensyn til inflasjonsprosesser: C 1 enhetspris på leveringstidspunktet; Og andelen i prisen på produkter av kjøpte materielle ressurser; Andelen av lønn i prisen på produkter; C andre elementer av prisen på produkter; Z 1 gjennomsnittsprisen på en enhet av materielle ressurser på tidspunktet for levering av produkter; Z 0 gjennomsnittlig pris på materielle ressurser på tidspunktet for inngåelsen av kontrakten; W 1 medium lønn hos leverandøren på tidspunktet for levering av produkter; Z 0 gjennomsnittslønnen til leverandøren på tidspunktet for kontraktsinngåelsen.

4. Emballasje og merking. Når emballasje og merking er nødvendig for levering av produkter, bør det gis en spesiell del i kontrakten som spesifiserer type og art av emballasjen, dens kvalitet, størrelse og betalingsmåte, samt merking på emballasjen. Det er generelle og spesielle krav til emballasje. I samsvar med Generelle Krav emballasje skal sikre sikkerheten til lasten under den valgte transportmetoden. Kontrakten gir leverandørens ansvar for levering av produkter i emballasje som ikke er i samsvar med leveringsvilkårene. Ved mottak av materielle ressurser i skadet emballasje, utarbeider kjøper en kommersiell handling, ifølge hvilken leverandøren skal erstatte kjøperen for tap. I noen tilfeller er skade på emballasjen ensbetydende med brudd på kvaliteten på varene.

4. Emballasje og merking. Betalingsmåter for emballasje er fastsatt i kontrakten: kostnaden for emballasje kan enten inkluderes i prisen på produktet, eller settes separat. Det er leverandørens ansvar å merke produktene. I kommersiell virksomhet bør produktmerking: være en kilde til fraktinformasjon (kjøpers detaljer, kontraktsnummer, stedsnummer, antall steder i en batch, etc.); fortelle transportorganisasjoner hvordan de skal håndtere lasten; advare om farene i spesifikasjonene til den transporterte lasten i tilfelle feil håndtering. Innholdet i merkingen avtales med partnerne og er angitt i kontrakten.

5. Lasting på kjøretøy og levering til transportør. 6. Transportforsikring. Motpartenes forpliktelser under lasting, lossing, transport og forsikring av varer under transport, samt fordeling av risiko mellom leverandør og kjøper, er fastsatt i de internasjonale handelsreglene Incoterms (International Rules for the Interpretation of Commercial Terms) . Disse reglene kan bare bli en integrert del av kontrakten med samtykke fra begge partnere i det kommersielle forholdet.

7. Lossing og aksept av produkter. Kontrakten bør også sørge for aksept av produkter når det gjelder kvantitet og kvalitet, både foreløpig og endelig. Foreløpig aksept er ment å fastslå at varene er i samsvar med vilkårene i kontrakten. Med endelig aksept menes faktisk oppfyllelse av kontrakten når det gjelder kvantitet og kvalitet. 8. Avgjørelse av tvister under levering av varer kan utføres på to måter: rettslig eller voldgift. Metoder for å løse tvister bør gjenspeiles i kontrakten.