Argomento 3. LOGISTICA DELL'INFORMAZIONE

Primi passi: migliorare il sistema logistico ospedaliero Il primo progetto kaizen dell'OHC, chiamato Hospital Logistics System (HLS) (Figura 8), è stato il sistema logistico ospedaliero. Il suo obiettivo era migliorare

Introduzione. 3

1. Breve descrizione di EKZ Podrezkovo LLC 4

1.1. Struttura generale dell'impresa. quattro

1.2. Caratteristiche del flusso di materiale in ingresso in EKZ Podrezkovo LLC. quattro

2. Fondamenti teorici della logistica degli approvvigionamenti. 9

2.2 Luogo di fornitura logistica nel sistema logistico 14

3.1. Documenti sulle operazioni di fornitura e marketing di EKZ Podrezkovo LLC. quindici

3.2 Determinazione delle posizioni principali della nomenclatura nel flusso di materiale utilizzando il metodo ABC sull'esempio di EKZ Podrezkovo LLC. 17

3.3. Metodologia per valutare la scelta dei fornitori per determinati tipi di stock sull'esempio di OOO EKZ Podrezkovo. 21

3.4. Tecnologia di negoziazione quando si sceglie un fornitore sull'esempio di EKZ Podrezkovo LLC. 24

Conclusione. 26

Elenco della letteratura usata: 27

Introduzione.

Un'impresa manifatturiera, indipendentemente dalla forma di proprietà, dalla specializzazione e dal tipo di produzione, nel corso delle sue attività risolve in modo coerente e costante i compiti connessi allo svolgimento delle sue funzioni principali:

1) acquista i mezzi di produzione - la funzione di fornitura;

2) produce il loro cambiamento qualitativo - funzione di produzione;

3) vende beni - una funzione di vendita.

L'attuazione permanente di queste tre funzioni, la loro interconnessione e interazione sono subordinate all'attuazione di un unico obiettivo di gestione e costituiscono l'impresa come soggetto autonomo dell'economia. Le idee di integrazione dei sistemi di fornitura, produzione e distribuzione, in cui le funzioni di fornitura, produzione, stoccaggio e distribuzione sarebbero svolte sotto forma di un unico processo organizzativo e tecnologico, si sono via via trasformate in una direzione autonoma della ricerca scientifica e in un forma di attività economica - logistica.

Lo scopo di questo lavoro è considerare i sistemi logistici nella gestione aziendale, nonché lo sviluppo di documenti organizzativi e metodologici per il processo di fornitura.

Questo lavoro imposta una serie di compiti:

Fornire una descrizione dell'impresa in questione;

Per rivelare il sistema di approvvigionamento presso l'impresa, la sua importanza;

Stabilire scopi, obiettivi e disposizioni principali della logistica, tenendo conto delle peculiarità della sfera di attività dell'impresa;

Determinare le nomenclature principali della posizione nel flusso di materiale utilizzando il metodo ABC;

Considerare lo sviluppo di documenti organizzativi e metodologici del processo di fornitura.

L'oggetto dello studio è EKZ Podrezkovo LLC.

1. Breve descrizione di EKZ Podrezkovo LLC.

1.1. Struttura generale dell'impresa.

L'impresa OOO EKZ Podrezkovo è una società a responsabilità limitata.

Tipo di attività: Al dettaglio.

Tipo di proprietà: privato.

Focalizzazione delle attività: vendita al dettaglio di piastrelle di ceramica.

EKZ Podrezkovo LLC è una società a responsabilità limitata.

L'attività dell'impresa è gestita dal Direttore Generale. Decide sulle attività dell'impresa, agisce per suo conto, ha il diritto di prima firma, gestisce la proprietà dell'impresa, assume e licenzia i dipendenti.

Il Direttore Generale ha la responsabilità materiale e amministrativa dell'accuratezza delle relazioni contabili e statistiche.

In accordo con l'orientamento alla produzione di mercato dell'azienda, il Direttore Generale nomina un direttore commerciale che si occupa di vendita, marketing e pubblicità dei prodotti. La missione dell'azienda è soddisfare le esigenze delle imprese edili e della popolazione nei materiali piastrellati per la finitura e il rivestimento di caminetti, saune, bagni, piscine, fontane, ecc.

1.2. Caratteristiche del flusso di materiale in ingresso in EKZ Podrezkovo LLC.

EKZ Podrezkovo LLC è una piccola azienda che vende piastrelle in ceramica per caminetti. Il principale campo di applicazione è il miglioramento di locali residenziali e uffici.

La ceramica per piastrelle si differenzia per alta qualità, durata, affidabilità nel funzionamento, è realizzata con materie prime ecocompatibili. La gamma di articoli di inventario acquistati è varia, divisa in classi. La classe A rappresenta il 10-20% delle posizioni di nomenclatura e circa l'80% in termini di valore. Per la classe B - circa il 30-40% degli elementi della nomenclatura e il 15% per i costi. Per la classe C - circa il 40-60% degli elementi della nomenclatura e il 5% per i costi. Con l'aiuto di un programma speciale, l'analista, dopo aver effettuato i calcoli, può indicare i parametri dello studio, in base a ciò verranno stabiliti i confini della classificazione e saranno suddivisi in 3 classi: ABC.

Tabella 1.

Posizioni della nomenclatura nel flusso di materiale secondo il metodo ABC.

2. Fondamenti teorici della logistica degli approvvigionamenti.

Nessuna impresa, sia manifatturiera, commerciale o collegata al settore dei servizi, è autosufficiente. Tutte le organizzazioni, in varia misura, dipendono dalle materie prime, dai materiali e dai servizi che altre organizzazioni forniscono loro (ad esempio, locali, riscaldamento, luce, comunicazioni, attrezzature per ufficio, ecc.). L'acquisto e la fornitura è una delle funzioni principali in ogni organizzazione. uno

La logistica di approvvigionamento presso le imprese opera principalmente su 2 delle sue componenti:

1. Gestione dei fornitori.

In questo caso, gli acquisti possono essere classificati secondo criteri come:

Tipologia di necessità (materiali, materie prime, componenti);

Modalità di trasporto (stradale, aereo, ferroviario, oleodotto, per via navigabile)

Scopo dell'acquisto (per il processo di produzione, per le vendite, per la sostituzione dell'inventario)

Frequenza di consumo (permanente, periodico, una tantum, esclusivo)

Secondo il principio di Pareto - il metodo ABC.

I termini "acquisto" e "fornitura" sono quasi intercambiabili. In termini generali, il termine "acquisto" descrive il processo di acquisto: il riconoscimento di un'esigenza, la ricerca e selezione di un fornitore, la negoziazione dei prezzi, nonché altre condizioni, come quelle associate alla consegna della merce. In altre parole, quando si usa il concetto di "acquisto" si intende l'acquisto vero e proprio. Il termine "fornitura" ha un significato più ampio. Può comprendere vari tipi di acquisizioni, nonché le relative operazioni (attività): selezione dei fornitori, negoziazione, negoziazione delle condizioni, inoltro, monitoraggio delle prestazioni dei fornitori, movimentazione dei materiali, trasporto, immagazzinamento e accettazione delle merci ricevute dai fornitori).

Di norma, la fornitura non si occupa in modo indipendente della movimentazione dei materiali, ma la organizza. Informa i fornitori sulla necessità di fornire determinati materiali, scambia la proprietà dei materiali, ovvero è principalmente associato all'elaborazione delle informazioni 2 .

Compiti di logistica degli acquisti

In termini generali, lo scopo della fornitura è garantire all'azienda un approvvigionamento affidabile di materiali. Sulla base di ciò, i compiti di fornitura sono i seguenti:

Creazione di un flusso di materiale affidabile e ininterrotto verso l'azienda;

Stretta interazione con i reparti che utilizzano questi materiali, studiandone le richieste;

Trovare fornitori adatti, lavorare a stretto contatto con loro e stringere relazioni proficue;

Acquistare i materiali necessari di qualità accettabile e nella giusta quantità e garantirne la consegna al momento e nel luogo giusti;

Garantire prezzi e condizioni di consegna accettabili;

Condurre un'adeguata politica di riserve e investimenti in esse;

Spostare rapidamente i materiali attraverso le catene di approvvigionamento, anticipare le consegne quando necessario, monitorare le condizioni attuali, inclusi variazioni di prezzo, stockout, nuovi prodotti, ecc.

Lo scopo principale della logistica di approvvigionamento è l'acquisizione redditizia di beni (materie prime o materiali) al fine di soddisfare la domanda con la massima efficienza.

A causa della predominanza dell'offerta sulla domanda, le attività di approvvigionamento di successo sono associate alla disponibilità di informazioni complete e accurate sul mercato in cui vengono effettuati gli acquisti, il che implica la costante raccolta e analisi di informazioni su di esso. Ciò consentirà di valutare la capacità del mercato, analizzare i prezzi, la qualità e le condizioni delle possibili consegne, pur facendosi guidare dalle richieste dei potenziali consumatori.

Requisiti di base per il processo di appalto.

Esistono numerosi requisiti per il processo di appalto, la cui attuazione consentirà all'impresa di svolgere le proprie attività in modo più efficiente:

Ottieni scadenze di acquisto rigorose.

Effettuare accuratamente il volume quantitativo degli acquisti.

Rispettare i requisiti per la qualità dei beni acquistati, pur essendo guidati dalla strategia commerciale dell'impresa e tenendo conto del contingente di clienti serviti, del livello dei prezzi e del prestigio di questa impresa.

L'efficienza economica del processo di approvvigionamento dipende dall'acquisizione di beni della qualità richiesta ai prezzi più bassi e dalla possibilità di consegnarli nel più breve tempo possibile con costi di trasporto minimi.

Pietre miliari degli appalti

In generale, l'elenco delle procedure è il seguente:

1. Analisi dei bisogni. Il processo di approvvigionamento inizia con la determinazione dei requisiti di risorse materiali dei dipartimenti competenti dell'azienda. In caso di modifica della gamma di prodotti fabbricati, la gamma di risorse materiali richieste dovrebbe essere rivista.

2. Definizione e valutazione dei requisiti per le risorse materiali acquistate. Dopo aver determinato i consumatori intra-aziendali e la nomenclatura delle risorse materiali, dovrebbero essere stabiliti i requisiti di peso, dimensioni, parametri di consegna, nonché altre specifiche per ciascun elemento delle risorse materiali acquistate. Devono inoltre essere definiti i requisiti del livello di servizio del fornitore.

3. "Produci o acquista". Prima di individuare possibili fornitori, è necessario rispondere alla domanda: non è più redditizio per l'azienda stessa produrre le risorse materiali necessarie.

4. Ricerca del mercato degli appalti. La ricerca di mercato degli appalti inizia identificando tutti i possibili fornitori per mercati immediati, mercati sostitutivi e nuovi mercati. Segue una valutazione preliminare di tutte le possibili fonti di risorse materiali acquistate, nonché un'analisi dei rischi associati all'ingresso in questi mercati.

5. Selezione dei fornitori. La raccolta di informazioni sui fornitori, la creazione di un database di fornitori, la ricerca del miglior fornitore, nonché la valutazione dei risultati del lavoro con fornitori precedentemente selezionati. Per la selezione finale del fornitore viene utilizzata una valutazione multi-criterio.

6. Acquisti. La procedura di appalto comprende l'esecuzione dei rapporti contrattuali, il trasferimento della proprietà delle risorse materiali, il pagamento e l'organizzazione del trasporto delle risorse materiali.

7. Controllo dell'offerta. L'efficacia della gestione delle forniture è valutata come risultato del monitoraggio dell'adempimento dei termini contrattuali in termini di termini, prezzi, quantità, qualità e altri parametri delle forniture e dei servizi.

8. Preparazione del budget degli appalti. Condurre calcoli economici rilevanti per identificare i costi esatti delle procedure e delle operazioni.

9. Il coordinamento e l'interconnessione della funzione di fornitura con le altre divisioni aziendali, nonché l'instaurazione di uno stretto legame con i fornitori, che assicuri l'inserimento dell'azienda in un unico sistema macrologistico.

Modelli di organizzazione della logistica di approvvigionamento nell'impresa.

Attualmente nelle aziende russe si possono osservare due modelli fondamentalmente diversi di organizzazione dell'offerta.

1 opzione: I compiti di fornitura sono eseguiti da varie unità funzionali. Ad esempio, l'elenco e la quantità delle risorse materiali sono determinati dalla direzione della produzione e i compiti di scelta di un fornitore, conclusione di contratti e organizzazione della consegna sono risolti da specialisti del servizio di approvvigionamento. Di conseguenza, la funzione di gestione della fornitura è suddivisa tra le funzioni aziendali e la sua effettiva attuazione è difficoltosa.

Opzione 2: comporta la concentrazione di tutte le procedure per l'approvvigionamento dell'azienda di risorse materiali di competenza di un'unità. Questa struttura consente di organizzare in modo più efficace la promozione del flusso di materiale dai fornitori, nonché di gestire il processo di fornitura.

2.2 Luogo della logistica di approvvigionamento nel sistema logistico

La logistica di approvvigionamento è il primo sottosistema logistico, il cui scopo principale è la gestione dei flussi e dei servizi di materiali nel processo di fornitura all'organizzazione di risorse e servizi materiali.

In termini generali, lo scopo dell'appalto è garantire che l'organizzazione disponga di una fornitura affidabile di materiali della giusta qualità, della giusta quantità, al momento giusto, da un fornitore qualificato, con un alto livello di servizio e ad un prezzo accessibile 3.

Sulla base di ciò, possiamo formulare i compiti principali della logistica di approvvigionamento:

stabilire un flusso di materiale affidabile e continuo per garantire il buon funzionamento dell'organizzazione.

mantenimento delle scorte di risorse materiali nel magazzino a livello normativo;

trovare fornitori competenti, lavorare a stretto contatto con loro e stringere relazioni proficue.

il supporto e il miglioramento della qualità dei materiali acquistati implica che la produzione dei prodotti o la fornitura di servizi deve essere effettuata con un certo livello di qualità, altrimenti il ​​prodotto o il servizio finale non soddisferà i requisiti accettati e non sarà in grado di garantire la competitività di beni e servizi;

accordo sul costo totale più basso pur mantenendo il giusto livello di qualità, quantità, termini di consegna e servizio; Oggetto logistico di fornitura - il flusso di risorse materiali e servizi che circolano nel ciclo funzionale di fornitura.

3. Elaborazione di documenti organizzativi e metodologici del processo di fornitura.

3.1. Documenti sulle operazioni di fornitura e marketing di EKZ Podrezkovo LLC.

Importante nelle attività delle organizzazioni è la documentazione della logistica e delle vendite.

La sua particolarità sta nel fatto che un gran numero di questo gruppo è contemporaneamente parte integrante di altri sistemi di documentazione. La documentazione di fornitura e vendita ben consegnata contribuisce all'attuazione delle attività commerciali dell'organizzazione, rafforzando il calcolo economico.

Uno dei documenti principali per la fornitura di LLC "EKZ Podrezkovo" è un contratto commerciale. Il contratto può essere concluso tra organizzazioni, individui. I contratti più comuni sono i contratti di vendita, consegna, trasporto, deposito, ecc. La conclusione di un contratto specifico (contratto commerciale) inizia solitamente con una proposta per concluderlo - l'invio di una bozza di contratto.

La bozza di accordo contiene i termini principali dell'operazione proposta. L'accettazione della proposta da parte dell'altra parte è considerata accettazione.

Considerato il progetto di contratto, l'organizzazione lo firma. Una copia del contratto viene restituita alla parte che l'ha stipulata.

I contratti commerciali includono i seguenti dettagli:

Titolo del documento;

il luogo e la data di conclusione del contratto;

i nomi delle parti che hanno concluso il contratto, le cariche, i cognomi, i nomi, i patronimici dei firmatari del contratto e l'indicazione dei loro poteri;

l'oggetto del contratto (più precisamente il nome, la quantità e la gamma dei prodotti da consegnare);

caratteristiche di qualità e completezza dei prodotti;

indicazione del prezzo dei prodotti e della procedura di liquidazione;

termini e ordine di consegna dei prodotti;

eventuali condizioni aggiuntive al contratto;

l'indicazione della responsabilità patrimoniale per inadempimento dell'una o dell'altra parte;

Al contratto di fornitura è allegata una specifica che descrive i prodotti da consegnare.

La maggior parte del carico viene trasportato su strada.

Quando la merce arriva a destinazione, il destinatario è obbligato a ispezionarla. Al rilevamento di violazioni (carico senza documenti, documento senza carico, carenza, danni al carico), il destinatario è obbligato a richiedere la preparazione di un atto commerciale. Se i rappresentanti della strada rifiutano di redigere un atto commerciale, il destinatario redige tale atto in presenza di un soggetto indipendente. Gli atti commerciali sono redatti su moduli della forma stabilita.

Se una delle parti (controparti) non adempie agli obblighi contrattuali, vengono redatte lettere di reclamo. Le lettere di reclamo svolgono la funzione di risoluzione delle controversie tra le parti su base volontaria, pertanto la preparazione dei reclami è un passaggio obbligatorio prima di inviare un reclamo all'arbitrato.

Le lettere di reclamo sono redatte in conformità con i requisiti uniformi per questi documenti.

Oltre ai dettagli generali della lettera, il reclamo deve contenere:

le circostanze che sono alla base della costituzione di un credito;

i requisiti del richiedente;

l'importo del credito e il suo calcolo;

coordinate bancarie del richiedente;

elenco dei documenti da presentare.

3.2 Determinazione delle posizioni principali della nomenclatura nel flusso di materiale utilizzando il metodo ABC sull'esempio di EKZ Podrezkovo LLC.

Tavolo 2

Determinazione delle posizioni principali della nomenclatura secondo il metodo ABC, sull'esempio di EKZ Podrezkovo LLC

Secondo Tabella. 2 mostra che i prodotti del gruppo A per 10 posizioni su 50 rappresentano il 20% della quantità e in termini di valore del volume degli acquisti rappresentano oltre l'80%; i prodotti del gruppo B sono intermedi tra A e C. Pertanto, al momento dell'acquisto, viene prestata la massima attenzione ai prodotti del gruppo A in quanto i più costosi. Tuttavia, a causa delle specificità dei singoli tipi di prodotti, l'atteggiamento nei confronti di ciascun gruppo dovrebbe essere lo stesso.

Il metodo ABC è un'analisi che determina il grado di distribuzione di caratteristiche specifiche tra i singoli elementi di un insieme. Dal punto di vista dell'offerta viene analizzata la struttura quantitativa e di costo delle materie prime e dei materiali acquistati.

3.3. Metodologia per valutare la scelta dei fornitori per determinati tipi di stock sull'esempio di OOO EKZ Podrezkovo.

Ci sono circa 10 fornitori in EKZ Podrezkovo LLC.Tutti hanno termini di consegna, tempi di consegna e termini di pagamento diversi. Pertanto, l'azienda ha sviluppato un sistema di valutazione dei fornitori da diverse angolazioni.

Quando si valuta un potenziale fornitore, è necessario rispondere alle seguenti domande: questo fornitore è in grado di soddisfare le esigenze del cliente a breve e lungo termine e ci sono argomenti che questo fornitore sarà in grado di soddisfare le esigenze del cliente a breve e lungo termine.

È importante valutare l'aspetto finanziario del fornitore. Tra gli altri indicatori, vengono controllati il ​​rating del credito, la struttura del capitale, la redditività, il capitale circolante, lo stato delle scorte, il rapporto di liquidità, il ritorno sull'investimento, ecc.. Tutti questi indicatori caratterizzano la stabilità finanziaria e la competitività dei prodotti del fornitore.

Facciamo un esempio di scelta di un fornitore per alcuni articoli a stock di classe A.

1. Piastrella per pavimento Sorolla Cristal - attualmente è possibile acquistarla da 2 fornitori. Ma abbiamo bisogno del fornitore più ottimale che soddisfi tutti i nostri requisiti.

Tabella 3

Valutazione del fornitore LLC "Bauservis"

Tabella 4

Valutazione dei fornitori - Artmaximum Company

Dall'analisi si evince che il fornitore ottimale è "Artmaximum" - il suo coefficiente è 4,7 contro 4,5 del fornitore "Bauservice". Allo stesso modo, il reparto forniture seleziona un fornitore per tutti i tipi di prodotti.

3.4. Tecnologia di negoziazione quando si sceglie un fornitore sull'esempio di EKZ Podrezkovo LLC.

Capacità di negoziare con i fornitori

svolgono un ruolo chiave nel raggiungimento del successo e nella costruzione di una forza relazioni d'affari. 4

Il principio di questa compagnia è la formazione di relazioni non sulla base di un vuoto scambio di convenevoli,

confronto o posizione "nessuna offerta: o consegni o non lo fai". Sono costruiti sulla fiducia. Dall'approccio al fare impresa determina il grado di fiducia tra i negoziatori.

La base del processo negoziale è tenere conto degli interessi e degli obiettivi di entrambe le parti,

piuttosto che semplicemente confermare le posizioni originali, ovvero un approccio di tipo "Vinci"-"Vinci". Questo approccio è chiamato "negoziazioni basate sugli obiettivi di entrambe le parti" e mira a raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili. Tale processo di negoziazione diventa uno strumento con cui costruire relazioni solide, indipendentemente da come si conclude un particolare accordo.

Questo approccio alla negoziazione con i rivenditori è l'unico modo per costruire relazioni a lungo termine reciprocamente vantaggiose. Nonostante ciò, alcuni partecipanti al processo negoziale potrebbero avere l'atteggiamento esattamente opposto, il che, ovviamente, complica la ricerca del consenso.

Conclusione.

Un'analisi completa delle attività logistiche delle merci, sia in un aspetto teorico che presso l'impresa analizzata OOO EKZ Podrezkovo, ci consente di trarre le seguenti conclusioni.

Nelle condizioni di trasformazione del mercato, gli approcci logistici sono ampiamente utilizzati. La parte principale dell'infrastruttura della catena di approvvigionamento è il magazzino.

Una delle questioni principali della struttura organizzativa della gestione per funzione e principio di prodotto è determinare la necessità di risorse materiali. Per determinare il materiale
risorse, vengono utilizzati vari metodi.

Il principale vantaggio della logistica commerciale è che l'uso del metodo logistico nella fornitura consente di ridurre al minimo i costi di trasporto razionalizzando il processo di fornitura.

Di particolare interesse sono le modalità di pianificazione dell'approvvigionamento e della logistica: modelli per determinare il lotto di consegne dei prodotti, riducendo al minimo i costi di mantenimento delle scorte.

Quando si sceglie un fornitore quando si organizza l'approvvigionamento di risorse materiali, è necessario seguire i principi di base, che è garanzia dell'affidabilità e dell'efficienza dell'organizzazione del processo di fornitura delle risorse materiali. Allo stesso tempo, è necessario tenere conto delle specifiche della logistica di approvvigionamento, tenendo conto del tipo di attività dell'organizzazione, ovvero della selezione di requisiti e parametri che soddisferanno pienamente l'organizzazione e contribuiranno alla sua crescita.

Bibliografia:

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Sorokina E.M. Analisi dei flussi di cassa delle imprese: teoria e pratica nel contesto della riforma dell'economia russa. M.: Finanza e statistica 2008 156s.

1 ID Afanasenko Logistica degli approvvigionamenti. Pietro - 2010, -67p.

2 Rivista "Strategia logistica aziendale: sviluppo e attuazione". .: Nika-Center, 2008. -45s.

3 ID Afanasenko Logistica degli approvvigionamenti. Pietro - 2010, -34s

4 Volgin V.V. “Trappole logistiche e soluzioni nei contratti. Manuale dell'imprenditore", 2a ed. M.: Egos, 2010.-31s.

Domande della lezione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Il ruolo e il luogo della logistica degli approvvigionamenti e degli approvvigionamenti nel sistema logistico di un'impresa industriale Metodi competitivi di approvvigionamento commerciale Cooperazione con i fornitori Organizzazione dell'approvvigionamento di dipartimenti aziendali MTR Base giuridica per gli appalti 2

Nessuna impresa è autosufficiente Tutte le organizzazioni dipendono in varia misura dalle materie prime, dai materiali e dai servizi forniti da altre organizzazioni (ad esempio, locali, riscaldamento, luce, comunicazioni, apparecchiature per ufficio, ecc.). L'acquisto e la fornitura è una delle funzioni principali in ogni organizzazione. quattro

Il rapporto tra i termini "acquisto" e "fornitura" Fornitura è un'attività volta a fornire all'impresa le risorse materiali necessarie per eseguire il programma di produzione nel periodo pianificato con costi minimi controllo e regolazione di tali processi al fine di ulteriore elaborazione, rivendita o consumo di tali risorse.

Il rapporto tra i termini "acquisto" e "fornitura" In senso generale, il termine "acquisto" descrive il processo di acquisto: consapevolezza della necessità, ricerca e selezione di un fornitore, negoziazione dei prezzi, altre condizioni, come quelle associate con la consegna della merce. In altre parole, quando si usa il concetto di "acquisto" si intende l'acquisto vero e proprio. 6

Il rapporto tra i termini "acquisto" e "fornitura" Il termine "fornitura" ha un significato più ampio. Può comprendere vari tipi di acquisizioni (acquisti, leasing, adempimento contrattuale, ecc.), nonché operazioni connesse (attività): selezione dei fornitori, negoziazione, negoziazione delle condizioni, inoltro, monitoraggio delle prestazioni dei fornitori, movimentazione dei materiali, trasporto, deposito, accettazione merce ricevuta da fornitori). 7

La logistica di approvvigionamento è un sistema per l'organizzazione e la gestione dei materiali e dei relativi flussi nella catena logistica (rete), progettato per soddisfare in modo affidabile, efficiente e completo le esigenze di produzione interna di risorse materiali e tecniche al momento giusto, nella giusta forma e a un prezzo competitivo prezzo. otto

Lo scopo della logistica di approvvigionamento è garantire la fornitura affidabile di risorse materiali del volume e della qualità richiesti al momento giusto ea un prezzo competitivo. In particolare, gli obiettivi della logistica di approvvigionamento per un'impresa manifatturiera sono l'acquisto di beni al miglior prezzo; mantenere un elevato turnover delle scorte; garantire la consegna delle merci all'impresa; acquistare beni della migliore qualità; interagire con fornitori affidabili; ottenere il massimo vantaggio quando si effettuano transazioni (ad esempio a causa di sconti); mantenere le partnership con i partecipanti alla filiera; ridurre la quota delle spese per l'acquisto di risorse materiali sui costi logistici totali; razionalizzare i costi di transazione. dieci

Esistono tre insiemi interconnessi di attività logistiche di approvvigionamento che garantiscono l'attuazione dei suoi obiettivi: attività relative ai processi aziendali nel mercato (mirano a stabilire relazioni economiche razionali con i fornitori di risorse materiali); compiti relativi al processo aziendale di produzione (determinazione della necessità di risorse materiali, razionamento delle risorse materiali, risparmio di risorse, ecc.); compiti legati al processo di interazione con ambiente(analisi dei fattori tecnici e tecnologici che caratterizzano il livello generale di sviluppo del mercato, delle singole industrie e delle infrastrutture; il livello di sviluppo dei trasporti, della movimentazione delle merci, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ecc.). undici

I compiti principali della logistica di approvvigionamento nel campo della regolazione delle proporzioni della circolazione delle merci sono la regolamentazione economica, organizzativa e giuridica della catena di approvvigionamento nel ciclo funzionale "offerta - produzione"; la formazione di relazioni economiche tra i partecipanti allo scambio di forniture materiali e tecniche; organizzazione della movimentazione dei prodotti dal produttore al consumatore (attraverso canali diretti o attraverso aree di stoccaggio); formazione e regolazione delle scorte; organizzazione e sviluppo del magazzino come base materiale della logistica. 12

La logistica di approvvigionamento deve rispondere alle domande su cosa acquistare; quanto comprare; da chi acquistare; a quali condizioni acquistare. come collegare sistematicamente gli acquisti con la produzione e le vendite; come collegare sistematicamente le attività dell'impresa con i fornitori. 13

L'approvvigionamento è una funzione importante della logistica per due ragioni principali: 1) L'efficienza del processo produttivo (nessun difetto, guasto, fermo macchina, basso costo), la qualità del medico di base e, in definitiva, la qualità del servizio clienti dipendono dal prezzo e la qualità dei parlamentari, la tempestività delle loro consegne; 2) Gli appalti rappresentano una quota significativa dei costi totali dell'impresa (circa il 60% in media), quindi anche piccoli miglioramenti in quest'area possono portare benefici significativi. 16

L'oggetto della fornitura sono le risorse materiali e tecniche (MTR) necessarie per garantire il processo di produzione dell'impresa. I soggetti della fornitura sono, da un lato, il consumatore (normalmente impresa manifatturiera), dall'altro, fornitori di risorse materiali e tecniche (strutture produttive e intermediarie). Gli oggetti di fornitura sono consumatori di risorse materiali e tecniche.

Il concetto di "risorse materiali" Le risorse materiali sono diversi tipi materie prime, materiali, combustibili, energia, componenti e semilavorati che un'entità economica acquista per essere utilizzati in attività economiche al fine di produrre prodotti, fornire servizi ed eseguire lavori. Questo fa parte del capitale circolante della società. Riso. 2. Il processo di circolazione del capitale circolante

Le materie prime sono oggetti di lavoro che non hanno ancora subito lavorazioni industriali (minerale, olio, legno, grano, ecc.). I materiali sono oggetti di lavoro che hanno subito lavorazioni industriali. Sono divisi in principali e ausiliari. I materiali principali sono gli oggetti di lavoro che servono come base materiale dei prodotti. I materiali ausiliari sono oggetti di lavoro che contribuiscono all'attuazione del processo produttivo (oli lubrificanti, vernici, ecc.). Prodotti semilavorati - oggetti di lavoro che hanno subito una lavorazione industriale e richiedono la sua continuazione. Completamento degli oggetti di lavoro, che sono interamente inclusi nel prodotto finito durante il suo montaggio e installazione (parti, cuscinetti, motori, ecc.). Combustibili ed energia vari tipi di combustibili, energia elettrica e termica

Le funzioni di approvvigionamento sono classificate per natura come commerciali e tecnologiche proprie e per ruolo come principali e ausiliarie.

Progettazione dello studio di interni e ambiente esterno le imprese e il mercato delle risorse materiali; previsione e determinazione del fabbisogno di risorse materiali dell'impresa nel periodo di pianificazione; pianificazione di rapporti economici ottimali con i fornitori; ottimizzazione delle scorte di produzione; esigenze di pianificazione e definizione di limiti dal rilascio di materiali alle officine; gestione della catena di approvvigionamento. 24

Organizzazione della raccolta di informazioni sui prodotti richiesti, partecipazione a fiere, mostre, aste, gare, ecc.; analisi di tutte le fonti per soddisfare i bisogni dell'impresa in termini di risorse e scelta del più ottimale; selezione dei fornitori e conclusione con loro di contratti per la fornitura di risorse materiali; conclusione di contratti con organizzazioni di trasporto e consegna di risorse materiali all'impresa; formazione di ordini; organizzazione della consegna delle risorse all'impresa; organizzazione di magazzini per lo stoccaggio di risorse materiali; fornitura di officine, siti e luoghi di lavoro con le risorse materiali necessarie per l'attuazione del programma di produzione. 25

Controllo sull'adempimento degli obblighi contrattuali dei fornitori e delle organizzazioni di trasporto; per la spesa di risorse materiali presso l'impresa; controllo in entrata sulla qualità e completezza delle risorse materiali in entrata; controllo dell'inventario; fare reclami a fornitori e organizzazioni di trasporto: analisi dell'operato del servizio di fornitura e sviluppo di misure per migliorarne l'efficienza. 26

Il compito di MOU "make or buy" nella logistica di approvvigionamento è l'adozione di una delle due soluzioni alternative: Ø Organizzare la propria produzione di componenti, materie prime e materiali. Ø Acquistare risorse merceologiche da un intermediario. 28

Condizioni per la redditività degli acquisti esterni o della produzione propria Redditività Fattori degli acquisti esterni della propria produzione La domanda è piccola, stabile e abbastanza ampia Mancano le capacità necessarie Manca il personale necessario Sono disponibili fornitori di MR iniziale per la produzione di componenti (gamma, qualità, prezzi, ecc.) non sono disponibili Le tariffe di trasporto sono basse Oltre all'analisi della qualità di questi fattori, è necessario confrontare i costi di acquisto e di produzione propria.

Forme di fornitura: Magazzino - la consegna dei prodotti avviene tramite complessi e terminali di magazzini intermedi e di distribuzione; Transito (consegne dirette) - consegna dei prodotti direttamente al consumatore dai produttori. Allo stesso tempo, vengono stabilite relazioni economiche dirette tra l'impresa consumatrice e l'impresa produttrice della risorsa materiale 30

La forma di transito della fornitura sarà redditizia per il fornitore e il consumatore alle seguenti condizioni, la quantità di prodotti venduti è sufficientemente grande da recuperare i costi di commercializzazione diretta; i consumatori sono pochi e si trovano in un'area relativamente piccola; i prodotti richiedono un servizio altamente specializzato; il volume di ogni lotto consegnato è sufficiente per riempire un'unità di carico (carro, container); l'acquirente dispone di una rete di magazzini e locali di servizio; c'è una rapida fluttuazione dei prezzi che richiede un accordo immediato con l'acquirente 33

Infrastrutture di fornitura per i dipartimenti di magazzino, trasporto, approvvigionamento. Le imprese separate possono anche avere divisioni per il trattamento dei rifiuti di produzione e di imballaggio. 34

Forme di organizzazione della gestione dell'offerta Due sono le principali: centralizzata, decentralizzata. Vantaggi dell'approvvigionamento decentralizzato: l'utente conosce le esigenze del dipartimento meglio di chiunque altro; la capacità di soddisfare più rapidamente il bisogno di risorse materiali. Svantaggi dell'approvvigionamento decentralizzato: quando risolvono problemi operativi, i dipendenti potrebbero non notare cambiamenti nella pianificazione dell'organizzazione nel suo insieme; insufficiente professionalità dei dipendenti e difficoltà nell'individuare opportunità di fornitura; nessuna unità può essere sufficientemente grande per effettuare analisi funzionali in ambiti quali dogane, servizi di trasporto, magazzinaggio, gestione delle scorte, analisi degli acquisti, ecc. 35

Il piano di approvvigionamento è un insieme di documenti di pianificazione e regolamento che confermano le esigenze dell'impresa di risorse materiali, carburante ed energia e mezzi di produzione (attrezzature) nel periodo di pianificazione e determinano le fonti della sua soddisfazione. La base iniziale è il piano strategico per lo sviluppo dell'impresa, gli indicatori raggiunti di consumo di risorse dell'anno precedente a quello pianificato. Compilato per un anno, trimestri, mesi, in termini fisici e di valore. 38

È consigliabile distinguere tre livelli per determinare il fabbisogno di risorse materiali: 1° livello - determinazione del fabbisogno potenziale sulla base del piano strategico per lo sviluppo dell'impresa; 2 ° livello: determinazione della necessità dell'anno per l'intera gamma di risorse materiali consumate nell'impresa; 3 ° livello: determinazione operativa della necessità di risorse materiali in una nomenclatura specializzata per un trimestre, un mese, un giorno per organizzare l'acquisto e la consegna di materiali all'impresa.

Esistono due forme di piano di approvvigionamento: un piano di acquisto in una nomenclatura allargata, che consente di determinare il fabbisogno totale di risorse materiali; piano nella nomenclatura specificata (per tipi, gradi, dimensioni standard dei materiali). Serve per stabilire relazioni e concludere contratti con i fornitori. 40

I dati iniziali per lo sviluppo del piano MTS sono: il volume pianificato di produzione nell'assortimento e nella nomenclatura - informazioni sulla congiuntura del mercato delle merci; - tassi di consumo progressivi delle risorse materiali; - analisi del consumo di risorse materiali nel periodo di rendicontazione; - variazione del saldo dei lavori in corso all'inizio e alla fine del periodo di pianificazione; - tecnico e sviluppo organizzativo, riequipaggiamento tecnico e ricostruzione dell'impresa, costruzione di capitali. Il piano MTS è la base per la conclusione di contratti con i fornitori di risorse materiali rilevanti.

Il concetto di tasso di consumo Il tasso di consumo dei materiali è costituito, di regola, da tre parti: il contenuto utile dei materiali nel prodotto finito, i rifiuti generati durante il processo produttivo e le perdite legate allo stoccaggio e al trasporto dei materiali . Il peso specifico di ciascuno caratterizza la struttura della norma. queste parti

Nella forma più generale, la composizione del tasso di consumo dei materiali di base può essere espressa dalla seguente formula: H = Pm + Otech-Oisp, (3) dove H è il tasso di consumo del materiale per unità di produzione; Pm - contenuto utile del materiale nel prodotto finito; Otech - rifiuti tecnologici; Oisp - parte utilizzata dei rifiuti tecnologici.

Indicatori del piano MTS 1. Per la produzione di prodotti (per il programma di produzione). 2. Per modificare i lavori in corso. Può essere positivo (+) o negativo (). 3. Per esigenze manutentive e operative (REW). 4. Per la costruzione di capitali da soli. 5. Sulla ricerca e sviluppo. 6. Per altre esigenze. Il fabbisogno totale di risorse materiali (OPM) è definito come la somma di tutti i tipi di bisogni. 44

Fasi progettuali MTS 1. Preparatoria. 2. Determinazione dei bisogni dell'impresa in risorse materiali 3. Determinazione delle fonti di copertura dei bisogni dell'impresa in risorse materiali 4. Sviluppo dell'equilibrio MTS. 45

1. Fase preparatoria Vengono generati i dati iniziali per l'elaborazione di un piano di approvvigionamento, inclusa un'analisi del consumo effettivo di risorse nel periodo passato, vengono adeguati i tassi di consumo delle risorse, vengono determinati i saldi delle scorte e vengono adeguati i tassi di stock delle risorse. 46

3. Determinazione delle fonti di copertura dei bisogni dell'impresa in risorse materiali Le fonti di copertura dei bisogni includono: saldi attesi delle riserve di risorse all'inizio del periodo di pianificazione; mobilitazione delle riserve interne dell'impresa; acquisti di risorse materiali. 47

I saldi attesi delle scorte di risorse materiali sono determinati dalla formula: OSn = OSf + POS RAS, dove OSn è i saldi attesi delle scorte all'inizio del periodo di pianificazione; OSf saldi effettivi al momento dell'elaborazione del piano; PIC prevedeva la ricezione dei materiali prima dell'inizio del periodo di pianificazione; PAC è la spesa prevista di risorse prima dell'inizio del periodo di pianificazione. I dati sui saldi effettivi sono presi dal sistema di magazzino o contabilità gufi delle risorse materiali. Gli incassi previsti sono determinati dai contratti da adempiere. La spesa prevista delle risorse è determinata dal metodo del conteggio diretto. 48

La mobilitazione delle riserve interne comprende: il risparmio di risorse materiali, l'uso di scorte in eccesso, risorse materiali secondarie, ecc. Il volume degli acquisti (ZAK) di materiali è determinato in base a: il fabbisogno totale di materiali (OPM); saldi all'inizio del periodo di pianificazione (DOS); saldi a fine periodo di pianificazione (OSc); mobilitazione delle riserve interne (IRB): ZAK = OPM + OSk OSn MOB. 49

Evoluzione del saldo MTS Viene determinata la parte di spesa e di risorse del saldo. La parte di spesa del bilancio comprende tutte le esigenze dell'impresa per le risorse materiali. La parte relativa alle risorse include le fonti per coprire i bisogni dell'impresa in risorse materiali. Considerare le fonti interne ed esterne di copertura dei bisogni. cinquanta

Le fonti esterne sono la ricezione di materiali dai fornitori in conformità con i contratti conclusi. Fonti interne: riduzione degli sprechi di materie prime e materiali, riduzione del matrimonio, utilizzo di materie prime secondarie, propria produzione materiali e semilavorati, risparmiando risorse materiali come risultato dell'introduzione dei risultati del progresso scientifico e tecnologico. 51

Equilibrio struttura periodo 4. Sulla formazione di un arretrato di lavori in corso 4. Mobilitazione delle risorse interne. La mobilitazione delle risorse interne comporta il massimo utilizzo dei propri scarti di produzione, il riciclaggio delle risorse materiali, l'introduzione nella produzione di materiali meno scarsi e sostituti economicamente vantaggiosi, il massimo utilizzo delle scorte di materiali in eccesso 5. Sulla formazione di scorte di riporto

Il saldo MTS per ogni tipo di materiale ha la forma: OPM + OSk \u003d ZAK + OSn + MOB, dove OPM è il fabbisogno totale di materiali; Mobilitazione MOB delle riserve interne. Il lato sinistro è il lato delle spese del bilancio, il lato destro è il lato delle risorse del bilancio. 53

Il fabbisogno di consumo determina la quantità di materiali di cui l'azienda ha bisogno per completare tutti i compiti ad essa assegnati. La necessità di consegna mostra quanto l'azienda deve ricevere materiali da fonti esterne. A seconda della contabilizzazione delle scorte disponibili, si distinguono i requisiti lordi e netti per i materiali. Il fabbisogno lordo è la necessità del periodo di pianificazione, che comprende i materiali necessari per la produzione di prodotti, la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature, la produzione di campioni ed esperimenti, le scorte di sicurezza. Il fabbisogno netto è il fabbisogno di materiali per il periodo di pianificazione meno le scorte disponibili nei magazzini dell'impresa e in arrivo.

Classificazione dei metodi per determinare la necessità di risorse materiali. Metodi di determinazione della domanda Metodi di calcolo deterministici Metodo analitico Metodi stocastici Metodo sintetico Approssimazione dei valori medi Stima analogica Metodo di smoothing esponenziale Stima soggettiva Stima dell'intuizione Analisi di regressione

Caratteristiche dei metodi Metodo analitico - il calcolo viene effettuato dalla specifica di attrezzatura, prodotto, necessità totale per livelli gerarchici dall'alto verso il basso. Metodo sintetico: il calcolo viene effettuato per ciascun gruppo di MTR a livelli separati della gerarchia. Approssimazione dei valori medi - utilizzata in condizioni in cui le esigenze di MR fluttuano negli intervalli di tempo con un valore medio stabile. L'analisi di regressione è un'estrapolazione al periodo futuro delle tendenze note nel consumo di MP.

Caratteristiche dei metodi (continua) Metodo di livellamento esponenziale - la previsione del processo di modifica della necessità di MR si basa sulle equazioni di una serie di dinamiche, i cui pesi diminuiscono man mano che il livello dato si allontana dal momento previsto: Un livellamento costante il coefficiente “a” è introdotto nel calcolo; Il valore di “a” è scelto in modo da ridurre l'errore di previsione a “min”; Equazione di previsione dove y0 è un valore che ne caratterizza alcuni condizioni iniziali

Metodo stocastico per determinare il fabbisogno di risorse che determina lo sviluppo del futuro sulla base di indicatori del periodo passato. Ciò porta a inevitabili errori, quindi i calcoli previsionali dovrebbero essere utilizzati come base per determinare la necessità di risorse materiali e integrati da stime empiriche derivanti dalle osservazioni dello stato dei mercati delle vendite e degli appalti, nonché dalle conoscenze e dall'esperienza degli specialisti. L'ordine dei calcoli per determinare la necessità di risorse materiali con metodi stocastici è riportato di seguito. Passaggio 1. Determinazione del tipo di modello di consumo: costante, proporzionale aumento o diminuzione, stagionale.

Step 2. Scelta dei metodi per la determinazione stocastica della domanda, approssimazione dei valori medi, smoothing esponenziale, ecc. Valutazione dell'adeguatezza del modello utilizzato. Passaggio 3. Determinazione dei valori di previsione della necessità di risorse materiali.

Metodo deterministico per determinare il fabbisogno di risorse Determinare il fabbisogno di risorse materiali in base ai dati sulla produzione pianificata dei prodotti o sul volume fisico di lavoro e sui tassi di consumo delle risorse materiali. Il calcolo del fabbisogno di risorse materiali per la produzione di prodotti con un approccio deterministico si basa, di regola, sul metodo di conteggio diretto. Il metodo di conteggio diretto viene utilizzato per determinare la necessità di materie prime, materiali di base, prodotti semilavorati acquistati (compresi i componenti), materiali ausiliari, carburante ed energia. Il metodo si basa sull'uso di indicatori dei volumi di produzione (lavoro svolto) e dei tassi di consumo delle risorse materiali per unità di output (lavoro). Le varietà del metodo di conteggio diretto sono metodi dettagliati e dettagliati, metodi per determinare i bisogni basati su analoghi o rappresentanti tipici.

Il metodo dettagliato si basa sull'uso di norme di progettazione dettagliate per il consumo di risorse materiali per la produzione di prodotti: (4) dove P è il fabbisogno totale di materiale; Ni - tasso di consumo per prodotto; Pi - il programma per la produzione di questo prodotto nel periodo pianificato, n - il numero di tipi di prodotti nella cui produzione viene consumato questo materiale.

Il metodo dettagliato si basa sull'uso di tassi di consumo di risorse materiali calcolati in dettaglio per la produzione di prodotti: (5) dove Hd - tasso di consumo per dettaglio; Pd - il programma per la produzione di una parte nel periodo pianificato; n - il numero di tipi di parti realizzate con questo materiale.

Il metodo dell'analogia prevede l'uso, con una certa correzione, di norme note per il consumo di risorse materiali per la produzione di prodotti simili (in assenza di norme calcolate per il tipo desiderato di risorse materiali): P - il programma per la produzione di questo prodotto; K è un coefficiente che tiene conto delle specifiche del consumo di materiale nella produzione di questo prodotto rispetto al suo analogo. Approssimativamente, il coefficiente è impostato come rapporto tra il peso di un dato prodotto e il peso del prodotto di base.

Il metodo di calcolo per i rappresentanti tipici prevede l'utilizzo dei tassi di consumo per la fabbricazione di un rappresentante tipico dei prodotti. Questo metodo è utilizzato nelle condizioni di un'ampia gamma di prodotti dello stesso tipo previsti per la produzione: (7) dove Нtipo è il tasso di consumo di materiali per la fabbricazione di un rappresentante tipico; Ptot - il programma generale per la produzione di prodotti di questo gruppo.

In un certo numero di industrie, i prodotti sono realizzati con diverse varietà di materie prime e materiali secondo ricette sviluppate, che indicano il peso di ciascun componente nella quantità totale di materie prime. Lo sviluppo di ricette consente di ricevere prodotti con predeterminato specifiche tecniche e una certa qualità. Le ricette sono sviluppate nella metallurgia ferrosa e non ferrosa nella produzione di getti di metalli ferrosi e non ferrosi, nell'industria materiali da costruzione, Industria alimentare. Il calcolo della necessità di ricette comporta la determinazione della quantità richiesta di tutti i materiali per la produzione pianificata di prodotti (tenendo conto degli sprechi e delle perdite) con la successiva determinazione della necessità di ciascun materiale in base al suo peso specifico: (8) dove Рot - il necessità di prodotti finiti; B - peso alla pescato di una parte del prodotto; P - programma per la produzione di parti per soddisfare il piano di attuazione; n - il numero di articoli di prodotti realizzati con una miscela di una ricetta;

(9) dove Rom - la quantità totale di materiali che dovrebbero essere immessi in produzione, tenendo conto delle perdite nel processo tecnologico; Coefficiente di produzione integrale di Kob dei prodotti finiti, tenendo conto delle perdite in tutte le fasi del processo tecnologico; (10) dove Rm - la necessità di ciascun materiale; Kud: il peso specifico di ciascun materiale nella composizione totale per la fabbricazione del prodotto secondo la ricetta.

Nell'industria chimica, le formule vengono utilizzate per calcolare il fabbisogno di materie prime e materiali reazioni chimiche, i pesi molecolari dei materiali e dei prodotti finiti, il contenuto di sostanze pure nel materiale di partenza e nel prodotto finito, i dati sulla perdita di materiali nel processo. Basato sulle formule delle reazioni chimiche e chimiche (11) dove Mm è il peso molecolare del materiale (materia prima); Mt è il peso molecolare del prodotto finito; Km - contenuto di sostanza pura nel prodotto finito, %; Km - il contenuto di sostanza pura nel materiale di partenza,%; Kp - il numero totale di perdite nel processo di produzione di prodotti finiti.

Il metodo dei coefficienti dinamici (metodo statistico) si basa sull'uso di dati sul consumo effettivo di risorse materiali nel periodo passato, tenendo conto dei cambiamenti nel piano (struttura e volumi) di produzione dell'impresa, nonché delle risorse tassi di consumo dovuti all'uso di nuove attrezzature e tecnologie, migliorando l'organizzazione della produzione: ( 12) dove Rf - il consumo effettivo di materiali per il periodo passato; Ip - indice di variazione del programma di produzione; In - l'indice delle variazioni dei tassi di consumo dei materiali nel periodo di pianificazione.

La necessità di materiali per ricostituire i lavori in corso è calcolata tenendo conto della durata del ciclo produttivo e della produzione pianificata: (14) dove WIPpl è il volume dei lavori in corso alla fine del periodo di pianificazione; NZPzh - il volume previsto dei lavori in corso all'inizio del periodo (saldo atteso); Ni - il tasso di consumo di materiale per il prodotto (dettaglio); n - il numero di articoli (dettagli).

Se sono disponibili dati sul numero di singole parti e assiemi in corso di lavorazione, la necessità di materiali per la sua modifica è determinata secondo norme dettagliate e, se l'impresa non dispone di tali dati, secondo indicatori aggregati dei tassi di consumo di questo tipo di risorse materiali per 1 mille rubli. lavori in corso. In questo caso viene utilizzato il coefficiente, mediante il quale viene rettificato l'importo dei lavori in corso: (14) dove NZPk, NZPn - l'importo dei lavori in corso alla fine e all'inizio del periodo di pianificazione; P - il programma per la produzione di prodotti commerciabili.

Per le esigenze di riparazione e manutenzione dell'impresa, vengono utilizzati principalmente materiali ausiliari, carburante ed elettricità. Per il loro calcolo si seleziona un'unità di contabilità che rispecchia al meglio il consumo di questo materiale: - ora macchina (per il consumo di lubrificanti e materiali per la pulizia); - turno uomo (per il consumo di tute, scarpe antinfortunistiche); - unità di prodotti venduti (per il consumo di contenitori e materiali di imballaggio); - il volume di lavoro del trasporto interno alla produzione (per il consumo di carburante e lubrificanti, materiali di riparazione).

La necessità di lubrificanti per il periodo pianificato è calcolata tenendo conto delle specificità del loro consumo: (15) dove Pcm - la quantità di lubrificanti richiesta; H - tasso di consumo di lubrificanti per 1 ora macchina di funzionamento di questa attrezzatura, kg; N - il numero di apparecchiature operative; T è il numero pianificato di giorni lavorativi dell'impresa in un anno; K - fattore di spostamento dell'attrezzatura; D - la durata del turno di lavoro, h.

Nelle imprese di ingegneria, il calcolo si basa sui tassi di consumo dei materiali per unità di riparazione e sull'importo dei lavori di riparazione, espresso in unità di complessità della riparazione: (16) dove è il coefficiente che tiene conto del consumo di materiali per le ispezioni e la revisione Manutenzione; Hk - tassi di consumo di materiali per unità di riparazione durante la revisione delle apparecchiature; R 1, R 2, R 3 la somma delle unità di riparazione delle apparecchiature soggette rispettivamente a riparazioni di capitale, medie e piccole; coefficiente che caratterizza il rapporto tra il consumo di materiale per riparazioni medie e grandi; - coefficiente che esprime il rapporto tra il consumo di materiale per riparazioni minori e maggiori.

La necessità di materiali per la riparazione degli edifici per il periodo di pianificazione in unità fisiche è determinata in base alla quota dei costi dei materiali nel costo totale dei lavori di riparazione e alla struttura del loro consumo secondo la seguente formula: (17) dove Q è il volume dei lavori di riparazione, strofinare. ; Um - la quota dei costi dei materiali nei lavori di riparazione,%; Km - la quota di questo materiale nei costi totali del materiale,%; C - il prezzo previsto di un'unità di materiale, strofinare. La scelta del metodo per calcolare il fabbisogno di risorse materiali è determinata dalle caratteristiche delle risorse stesse, dalle condizioni per il loro consumo e dalla disponibilità dei dati necessari per eseguire i relativi calcoli.

La necessità di apparecchiature la necessità di sostituire apparecchiature obsolete; espansione del volume di produzione; introduzione di nuove tecnologie. La necessità totale di attrezzature è determinata in base a: l'ambito del lavoro nel periodo di pianificazione; norme sull'orario di lavoro delle apparecchiature per unità di produzione; fondo generale dell'orario di lavoro. 77

La tecnologia per condurre un processo di approvvigionamento aziendale Lo sviluppo di un piano di approvvigionamento è parte integrante della pianificazione della logistica della produzione. Questo piano è necessario per l'acquisto razionale delle risorse materiali in modo che la produzione le riceva secondo necessità. Acquistare razionalmente risorse materiali significa acquistarle della giusta qualità, nella giusta quantità, al momento giusto, da un fornitore affidabile ea un prezzo accessibile.

Fasi del processo di approvvigionamento fornitore per l'azienda invio richiesta a potenziali fornitori in conformità con la richiesta del materiale riceve offerte da possibili fornitori effettuando ordini adempimento obblighi di pagamento per l'ordine monitoraggio rispetto dei termini del contratto entrata merci registrazione della merce controllo fattura fornitore gestione. 80

1. Ricerche di mercato (fornitori) di materie prime e materiali raccolta periodica e valutazione di informazioni dettagliate sul mercato; determinazione della capacità di mercato: ottimizzazione degli acquisti. Il risultato dello studio: a) informazioni sui prezzi; b) informazioni su eventuali termini di consegna; c) informazioni sui costi di trasporto; d) la combinazione ottimale dei costi; e) individuazione di specifici fornitori. 81

Quando si sviluppa una strategia di fornitura, è consigliabile confrontare il costo della propria produzione con il prezzo del fornitore e presentare i risultati sotto forma di tabella. Confronto del costo di produzione propria con il prezzo di acquisto delle risorse consumate Nome N. N. risorse materiali Prezzo fornitore comprensivo di consegna Costo di produzione propria Deviazione assoluta

3. Stesura e analisi delle domande. Le domande per l'acquisto di materiali sono preparate dai dipendenti interessati delle divisioni funzionali dell'impresa. Le domande includono informazioni sui tipi e le quantità di materiali di cui l'azienda ha bisogno, quando dovrebbero essere ricevuti e chi ha presentato la domanda. Le domande sono redatte in modo tale che le quantità di materiale che si prevede di ricevere superino il loro effettivo fabbisogno. 83

Analisi delle applicazioni Durante l'analisi si dovrebbero ottenere le risposte alle seguenti domande. I materiali più economici possono soddisfare le esigenze di produzione? Queste esigenze sono giustificate? È possibile rifiutarli? Altri tipi di materiali possono soddisfare le esigenze individuate? È possibile semplificare la progettazione dei manufatti? Il fornitore è in grado di ridurre il prezzo dei materiali partecipando con il consumatore allo sviluppo del prodotto o analizzando le specifiche ricevute? Il servizio di fornitura stesso non ha diritto alla sostituzione dei materiali indicati nelle domande. 84

Analisi del prezzo dei beni acquistati Tipi di analisi dei prezzi: analisi dei prezzi in tutte le fasi - dall'aspetto del prodotto alla sua consegna al consumatore (il calcolo articolo per articolo determina il prezzo netto, inclusi i costi di approvvigionamento); analisi del prezzo calcolato dal costo totale del lavoro e dei servizi eseguiti (qui si considerano inoltre i costi di controllo, magazzinaggio e finanziamento); analisi dei prezzi in base all'utilità del prodotto (sulla base di criteri di valutazione soggettivi, si determina quanto un determinato prodotto o servizio può costare sul mercato); 85

Analisi del prezzo dei beni acquistati Tipologie di analisi dei prezzi: analisi dei prezzi nel periodo (vengono confrontate vecchie e nuove offerte commerciali, tenendo conto dell'evoluzione delle materie prime utilizzate, dei costi, dei rapporti di mercato, ecc.); analisi dei prezzi per costi primari per unità di produzione: analisi dei prezzi tramite prezzi mobili (utilizzati principalmente nello sviluppo di contratti a lungo termine con variazioni di prezzo spontanee); analisi dei prezzi basata su dati aperti (tassi di cambio, tassi di cambio, statistiche doganali, ecc.). 86

Analisi e minimizzazione dei costi di trasporto, distanza di trasporto; tipo di trasporto; velocità di consegna; carico di lozione; il metodo di confezionamento; metodi di sovraccarico in caso di messaggi misti. 87

4. Scegliere un fornitore per un'azienda La scelta dei fornitori è un compito difficile e responsabile, dal momento che il ritmo della produzione dipende in gran parte da loro e, in definitiva, dalla redditività e reputazione dell'azienda di fronte ai propri clienti. Il problema della scelta è più acuto per le nuove imprese o per le imprese che cambiano la gamma di prodotti, attività o strategia. Quanto più nuovo è il compito che deve affrontare l'acquisto, tanto più complesso e costoso è il prodotto, tanto più tempo occorre per trovare fornitori qualificati. 88

- all'avanguardia mercato MTR; - struttura e organizzazione del mercato; - dinamica del cambiamento; - previsioni sui cambiamenti del mercato Cosa c'è da sapere: - costi - affidabilità - termini di pagamento - completezza della gamma, ecc. Criteri di valutazione: Soluzioni: La selezione dei fornitori è il compito centrale della logistica degli acquisti Allargare la cerchia dei fornitori Mantenere i rapporti esistenti e migliorarli Gare (gara competitiva) Valutazioni di esperti sulla scelta Trattative scritte Modelli di ottimizzazione della scelta 89

Fasi di selezione dei fornitori 1. Determinazione dei requisiti per i fornitori (indicatori della loro valutazione) 2. Ricerca di potenziali fornitori e informazioni su di essi 3. Valutazione e analisi di potenziali fornitori 4. Prendere una decisione sul fornitore 90

Criteri di selezione dei fornitori Principale qualità della merce prezzo affidabilità della consegna Ulteriore lontananza del fornitore dal consumatore; scadenze per l'attuazione degli ordini in corso e di emergenza; disponibilità di capacità di riserva; organizzazione della gestione della qualità presso il fornitore; il clima psicologico del fornitore (opportunità di sciopero); la capacità di garantire la fornitura di pezzi di ricambio durante l'intera vita utile delle apparecchiature fornite; posizione finanziaria del fornitore, sua solvibilità, ecc. 91

I gruppi di criteri utilizzati nella valutazione di un potenziale fornitore sono tecnici, organizzativi, economici e psicologici. 92

Regole nella selezione delle informazioni: 1) non ci si dovrebbe limitare a una fonte di informazioni, indipendentemente dal volume e dalla profondità delle informazioni da essa fornite; 2) almeno una delle fonti utilizzate deve essere indipendente, cioè non interessata alle possibili conseguenze dell'utilizzo delle informazioni loro fornite; 3) la scelta finale del fornitore viene effettuata dal decisore. 98

Metodi di valutazione dei fornitori Coefficiente di costo Caratteristiche dominanti Categorie di preferenza Valutazione di rating dei fattori 99

Metodo del rapporto di costo Questo metodo viene talvolta chiamato "metodo dei costi" o "metodo della missione". L'intero processo di appalto allo studio è suddiviso in diverse opzioni possibili (missioni) e tutte le spese e le entrate sono accuratamente calcolate per ciascuna. Di conseguenza, si ottengono dati per il confronto e la selezione delle soluzioni (missioni). Per ogni fornitore vengono calcolati tutti i possibili costi e ricavi (tenendo conto dei rischi logistici). 100

Metodo delle caratteristiche dominanti Il metodo consiste nel concentrarsi su un parametro (criteri) selezionato. Questo parametro può essere: il prezzo più basso, migliore qualità, il programma di consegna che ispira più fiducia, ecc. Il vantaggio di questo metodo è nella semplicità e lo svantaggio è nell'ignorare altri fattori: i criteri di selezione. 102

Il metodo delle categorie di preferenza per la valutazione di un fornitore, inclusa la scelta di come valutarlo, dipende dalle informazioni che fluiscono da molti dipartimenti dell'azienda. I servizi di ingegneria danno la loro valutazione della capacità del fornitore di produrre prodotti ad alta tecnologia e possono giudicarne con competenza la qualità. La sala di controllo riporta i tempi di consegna delle risorse materiali acquistate. Reparti di produzione - sulla semplicità e la comodità dell'utilizzo delle risorse materiali nel processo di produzione. Questo metodo implica la disponibilità di informazioni ampie e diversificate da molte fonti, il che consente di considerare ogni fattore alla pari degli altri, mentre per l'azienda è possibile che alcuni fattori siano fondamentali, ad esempio la facilità d'uso di prodotti nel processo produttivo 103

Metodo delle stime dei rating Il metodo delle stime dei rating può essere considerato il metodo più comune per selezionare un fornitore. Vengono selezionati i criteri principali per la selezione di un fornitore, quindi i dipendenti del servizio di approvvigionamento o gli esperti coinvolti determinano la loro significatività con mezzi esperti.Il valore di valutazione per ciascun criterio è calcolato moltiplicando il peso specifico del criterio per il suo punteggio di esperti (ad esempio, per sistema a 10 punti) per questo fornitore. Successivamente, i valori di valutazione ottenuti vengono riepilogati per tutti i criteri e si ottiene la valutazione finale per un particolare fornitore. 104

Un esempio di valutazione di un fornitore mediante il metodo del rating Peso dell'indicatore Rating (su una scala a 5 punti) Prodotto del peso dell'indicatore mediante la valutazione Affidabilità dell'approvvigionamento 80 4 320 Prezzo 75 3 225 Qualità della merce 70 5 350 Termini del pagamento 60 3 180 Possibilità di consegne fuori programma 50 5 250 Condizione finanziaria del fornitore 20 4 80 1405 Indicatore di valutazione del fornitore Totale 105

Esempio di scala indicatrice in punti Indicatore valutazione fornitori 5 punti 4 punti 3 punti 2 punti 1 punto in più rispetto alla media uet oltre il 10% 106

Linee guida per la selezione e la gestione dei fornitori 1. Seleziona con cura i fornitori che sono più interessati a lavorare con te e la cui direzione di sviluppo coincide con il tuo stesso sviluppo. 2. Scegli tra loro uno o due partner strategici. 3. Pretendi la massima soddisfazione delle tue esigenze. usa tutti i loro punti di forza. 4. Non cambiare fornitore se qualcun altro ti ha offerto un prezzo migliore. Se necessario, negozia i prezzi con i tuoi fornitori: quasi tutti saranno in grado di darti la schiuma desiderata, se possibile. 5. Se un fornitore è di grande interesse per te, ha senso incontrarlo a metà strada in qualcosa di importante per lui. 6. Cambiare fornitori solo in caso di una oggettiva e comprensibile diminuzione dell'interesse da parte sua e vostra a lavorare insieme. 107

5. Invio di una richiesta ai potenziali fornitori in conformità con la richiesta di materiale 1. Stabilire o riprendere la corrispondenza con i potenziali fornitori utilizzando il mezzo di comunicazione prescelto (posta tradizionale, fax, e-mail, consegna personale da parte del rappresentante del cliente). 2. Preparazione ed esecuzione della richiesta in conformità con la domanda del materiale. L'ufficio acquisti predispone una richiesta al fornitore per la fornitura di materiale, la cui quantità richiesta e tempi di consegna sono indicati nelle corrispondenti posizioni del modulo di richiesta. Una richiesta preparata e correttamente eseguita viene concordata con il capo del dipartimento acquisti e, se necessario, vengono apportate modifiche. 3. Invio di una richiesta di materiale. Una richiesta di materiale preparata e correttamente eseguita viene inviata ai potenziali fornitori utilizzando il mezzo di comunicazione selezionato. 4. Registrazione delle richieste di invio a possibili fornitori. Sulla base delle registrazioni di invio della richiesta (effettuate al momento dell'invio) e delle informazioni dai documenti che ne confermano la ricezione, nei moduli di registrazione vengono effettuate le registrazioni necessarie. 108

6. Ricezione di proposte da potenziali fornitori Al ricevimento di proposte commerciali da potenziali fornitori, le stesse vengono registrate secondo le modalità previste. Prezzi e termini di consegna di eventuali fornitori sono fissati per ogni richiesta. Per le offerte registrate è possibile redigere un listino comparativo di prezzi e termini di consegna. Sulla base di un elenco comparativo di prezzi e termini di consegna per offerte commerciali registrate e concordate di possibili fornitori, il fatto che attualmente abbiano o meno rapporti contrattuali a lungo termine, nonché Informazioni aggiuntive circa un possibile fornitore, si seleziona quello più idoneo. In caso di domande riguardanti offerte commerciali ricevute da potenziali fornitori, vengono concordate le posizioni che richiedono chiarimenti o informazioni aggiuntive. 109

Modalità per ottenere proposte dai fornitori 1) gara competitiva; 2) trattative scritte tra fornitori e consumatori Le gare d'appalto (gara) si svolgono se si prevede di acquistare materie prime, materiali e componenti per un ingente importo o se si prevede di stabilire relazioni a lungo termine tra il fornitore e il consumatore. Vincitore della gara competitiva è il concorrente che ha presentato la proposta di gara più vantaggiosa e rispondente ai requisiti di qualificazione. 110

7. Inserimento ordini Preparazione ordini. Quando si prepara un ordine per un materiale, le sue posizioni devono contenere il numero di identificazione dell'ordine, la data di invio dell'ordine, l'identificativo del materiale ordinato o del gruppo di materiali, breve descrizione materiale ordinato o gruppo di materiali, termini di consegna selezionati. Gli articoli sono determinati in base alla richiesta di materiale e all'offerta selezionata. Verifica dei contratti a lungo termine con il fornitore. Sul questa fase viene verificata l'esistenza di contratti di collaborazione a lungo termine con i fornitori selezionati. In assenza di un accordo precedentemente concluso o della scadenza del suo periodo di validità, la procedura per la conclusione o l'estensione dello stesso viene di conseguenza eseguita. Registrazione o estensione del contratto con il fornitore. In questa fase, in assenza di un accordo con il fornitore o della scadenza della sua validità, viene espletata la procedura per la sua conclusione o proroga.

7. Inserimento di ordini. Fare un ordine. L'ordine completato viene concordato e, in caso di imprecisioni, viene preparato ed emesso nuovamente. Invio di un ordine al fornitore selezionato. Una volta preparato, elaborato e approvato di conseguenza, l'ordine viene inviato al fornitore selezionato tramite il canale di comunicazione preferito. Registrazione della spedizione dell'ordine. Quando si invia l'ordine al fornitore, viene apposto un contrassegno nel registro di registrazione corrispondente. Un ordine è documentato attraverso la conclusione di un contratto tra il fornitore e il consumatore del materiale.

8. Adempimento degli obblighi di pagamento dell'ordine Ricezione di una fattura o fattura (in fase di importazione). In conformità con l'ordine inviato, deve essere ricevuta una fattura (fattura) dal fornitore, che definisce le condizioni per l'esecuzione della procedura di appalto. Nelle posizioni del documento devono essere indicati i seguenti dati: il numero di identificazione della fattura (fattura), la data di spedizione, l'identificativo del materiale o gruppo di materiali ordinato, la quantità del materiale, i termini di pagamento secondo il contratto con l'indicazione dei dati di pagamento, l'identificativo della valuta di regolamento. Coordinamento della fattura ricevuta (fattura). In caso di domande sulla fattura ricevuta (fattura), vengono concordate con il fornitore e, se necessario, è possibile modificare le posizioni dell'ordine e viene richiesta l'invio di una seconda fattura (fattura). Adempimento degli obblighi di pagamento. In questa fase, gli obblighi di pagamento dell'ordine sono adempiuti in base alla fattura (fattura) e ai termini del contratto. 113

8. Adempimento degli obblighi di pagamento dell'ordine Invio di una comunicazione di adempimento degli obblighi di pagamento. Non appena gli obblighi di pagamento sono adempiuti, il cliente informa il fornitore utilizzando il mezzo di comunicazione prescelto inviando una comunicazione dell'adempimento degli obblighi di pagamento previsti dal contratto. Ricevi la notifica dei tempi di preparazione per la spedizione. Il fornitore, al ricevimento di una comunicazione dell'adempimento da parte del cliente degli obblighi di pagamento, in base al contratto, invia una comunicazione indicando i termini in cui è pronto per la spedizione (fornire il materiale) secondo i termini di consegna di cui al contratto, previa conferma dell'adempimento da parte sua degli obblighi di pagamento. 114

9. Monitoraggio dell'adempimento dei termini del contratto Monitoraggio dell'ubicazione del carico (materiale) nel processo di consegna. In questa fase, l'appaltatore dell'ufficio acquisti dell'azienda del cliente controlla l'ubicazione e le condizioni del carico (materiale) nel processo di consegna fino alla destinazione finale secondo il contratto. Il controllo inizia dopo che il cliente riceve la notifica che il materiale è stato spedito dal magazzino del fornitore. L'appaltatore registra tutte le deviazioni dalle date di controllo previste dal contratto e tutti i fatti di violazione delle sue clausole e condizioni. Allo stesso tempo, è possibile adeguare i programmi per la fornitura di materiali e il corrispondente perfezionamento dei programmi per il rilascio dei prodotti. Registrazione della deviazione dalle date chiave nei termini di consegna secondo il contratto. Le deviazioni dalle date di controllo, secondo il contratto, e i fatti di violazione delle sue clausole e condizioni, rilevati dall'appaltatore dall'ufficio acquisti dell'azienda cliente, sono di conseguenza registrati al fine di servire da materiale per eventuali ulteriori reclami al fornitore.

10. Ricevimento della merce luogo designato. In conformità con i termini di consegna previsti dal contratto, l'azienda cliente accetta la merce (materiale) così come arriva nel luogo indicato dal contratto. Il carico effettivamente ricevuto è controllato. Confronto delle caratteristiche del materiale ricevuto con quelle dichiarate dal fornitore. Dopo aver ricevuto il materiale, gli specialisti del reparto funzionale dell'azienda del cliente verificano la conformità delle caratteristiche, qualità e completezza del materiale ricevuto con quelle dichiarate dal fornitore e vengono registrate le deviazioni rilevate. Denunciare reclami sul fatto di deviazione dai termini del contratto. Nel caso in cui il fornitore non rispetti determinate condizioni e clausole del contratto o vi si discosti, determinando perdite o altri danni per il cliente, ai sensi del contratto, viene espletata una procedura di reclamo secondo la registrazione non- adempimento dei termini del contratto o scostamenti da essi.

11. Invio del materiale In questa fase, la merce viene depositata presso i magazzini del cliente, in una scheda materiale appositamente creata vengono inseriti i seguenti dati: identificativo materiale, data di consegna e numero identificativo del contratto in base al quale è stato effettuato l'acquisto , la quantità, una breve descrizione del materiale, lo scopo dell'acquisto (consumo interno o esterno). 117

12. Controllo dei conti In questa fase viene verificata la correttezza della movimentazione dei flussi finanziari nel processo di adempimento del contratto (adempimento degli obblighi fiscali, calcolo dei dazi doganali e altri costi sostenuti nell'ambito di questo processo aziendale).

13. Gestione dei fornitori Un'organizzazione dovrebbe sviluppare processi efficaci ed efficienti per determinare la capacità e la capacità dei fornitori di fornire il prodotto richiesto al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia del processo complessivo di approvvigionamento 119

Esempi di input per la valutazione del processo di gestione dei fornitori dell'esperienza pertinente; performance dei fornitori rispetto alla performance dei concorrenti: analisi della qualità dei prodotti acquistati, prezzi, consegna e risposta ai problemi; audit del sistema di gestione dei fornitori e valutazione della loro potenziale capacità di fornire ai clienti i prodotti necessari in modo efficiente, efficace e secondo la tempistica; controllo delle informazioni e dei dati disponibili del fornitore sulla soddisfazione del cliente; valutazione finanziaria per garantire la redditività dei fornitori durante il periodo di fornitura e cooperazione proposto; 120

Esempi di input per il processo di gestione del fornitore, risposta del fornitore a richieste, preventivi e partecipazione a gare; capacità di servizio, installazione e supporto da parte dei fornitori e una cronologia delle prestazioni in conformità con i requisiti; consapevolezza del fornitore e conformità ai requisiti legali e normativi applicabili: capacità logistiche del fornitore, inclusi ubicazione e risorse; la posizione e il ruolo del fornitore nella comunità, nonché la sua percezione da parte della società. 121

GESTIONE OPERATIVA DEGLI ACQUISTI Dopo la conclusione del contratto di fornitura, è necessario organizzare la consegna delle risorse materiali dal fornitore all'acquirente (consumatore). Questo lavoro si riferisce alle funzioni della logistica degli acquisti. 122

Il lavoro operativo sulla consegna di risorse materiali all'impresa si riflette nell'esecuzione delle seguenti funzioni logistiche: sviluppo di piani operativi per la consegna di risorse materiali dai fornitori; determinazione della necessità di trasporto, predisposizione e presentazione di domande specifiche veicoli; conclusione di contratti con organizzazioni di spedizione per la consegna di materiali all'impresa; scelta del percorso di trasporto e consegna; 123

Il lavoro operativo sulla consegna di risorse materiali all'impresa si riflette nell'esecuzione delle seguenti funzioni logistiche: assicurazione del carico; sdoganamento delle merci che attraversano il confine doganale; organizzazione della consegna delle risorse materiali all'impresa (con mezzi propri con fattibilità economica); organizzare l'esportazione di risorse materiali da stazioni ferroviarie, porti e aeroporti ricevuti dai fornitori; controllo sulle operazioni di carico e scarico e sui processi di trasporto merci; 124

Il lavoro operativo sulla consegna di risorse materiali all'impresa si riflette nell'esecuzione delle seguenti funzioni logistiche: controllo sulle operazioni di carico e scarico e sui processi di trasporto merci; risolvere i problemi di pagamento tempestivo delle fatture con i fornitori insieme al servizio finanziario dell'impresa; contabilità operativa dei materiali ricevuti e analisi dell'attuazione dei piani operativi di approvvigionamento; monitorare l'adempimento degli obblighi da parte dei fornitori, individuando possibili violazioni e risolvendo contenziosi e reclami in corso di consegna; individuazione dell'effettiva disponibilità di produzione con risorse materiali, controllo e regolazione della disponibilità delle scorte. 125

Organizzazione della consegna delle risorse materiali all'impresa Pickup. L'impresa utilizza i propri veicoli o si avvale dei servizi di società di spedizioni e di organizzazioni di trasporto specializzate di vettori. Utilizzo dei mezzi del fornitore Outsourcing - trasporto da parte di imprese di trasporto 126

La massima efficienza delle attività di procurement può essere raggiunta utilizzando appalti competitivi, richieste di quotazioni, trattative competitive 128

La richiesta di preventivo comprende la richiesta di listini da parte di più aziende al fine di: confrontare le loro offerte; garantire la competitività del processo di lotta per l'appalto; Sconto; concessione di vantaggi o condizioni migliori. Si tratta di una procedura relativamente rapida che non richiede spese particolari per la sua organizzazione e attuazione. Il prezzo finale è generalmente superiore a quello ricevuto a seguito dell'asta. 129

Le trattative competitive si svolgono dopo aver ricevuto proposte dai fornitori. Quando si preparano le negoziazioni, è necessario: determinare lo scopo delle negoziazioni; determinare gli interessi delle parti; sviluppare aree di accordo accettabili; discutere la posizione; sviluppare opzioni per concessioni reciproche. Durante le trattative vengono specificati i dettagli della proposta che interessano l'acquirente. 130

Nella conduzione delle trattative è necessario tenere conto: 1) delle posizioni primarie delle parti, e dei loro interessi, che devono essere considerati tenendo conto dell'intera gamma delle posizioni possibili; 2) prima dell'inizio delle trattative è necessario formulare i principi. sulla base del quale sarà valutata l'accettabilità di una particolare versione del trattato. Nel processo di negoziazione è preferibile una strategia di cooperazione, che consenta di trovare insieme una soluzione al problema. In caso contrario, i negoziati potrebbero sfociare in una contrattazione di posizione o degenerare in una "guerra" tra le parti. Al termine delle trattative, i fornitori fanno le loro offerte finali, tra le quali l'acquirente sceglie la migliore. Questa procedura consente di tenere conto di tutti i desideri dell'acquirente e chiarire le proposte. Il prezzo finale non sarà sempre al di sotto della media di mercato. 131

Gara (concorso) La gara è una modalità di conclusione di un contratto di fornitura di beni (prestazione di lavori o prestazione di servizi) alle condizioni annunciate nella documentazione di gara, ai principi di competitività e correttezza. Il contratto si conclude con il partecipante che ha presentato una proposta che soddisfa i requisiti della documentazione di gara, è valida e contiene migliori condizioni. 132

Lo sviluppo del piano degli appalti include: definizione dei bisogni; studio delle offerte di mercato; formulazione dell'oggetto dell'appalto, requisiti di volume, qualità, tempi di consegna; suddivisione degli ordini in lotti e determinazione delle procedure di appalto utilizzate; predisposizione della documentazione necessaria. 133

Gara competitiva Committente del comitato di gara Oggetto della gara. Tipi di lavori e servizi per i quali si svolgono le aste organizzatore dell'asta Documentazione di gara - un insieme di documenti con informazioni sulle caratteristiche tecniche, commerciali, organizzative, ecc. dell'oggetto e oggetto dell'asta, condizioni e procedura Offerente Offerta Proposta per concludere un contratto in relazione all'oggetto dell'asta alle condizioni, specificate nella documentazione di gara dall'offerente Proposta alternativa - presentata contestualmente all'offerta, ma contenente condizioni diverse dall'offerta 134

Comitato di Gara Lo scopo principale del Comitato di Gara è quello di organizzare e condurre gare d'appalto per determinare il vincitore per la fornitura. I principali compiti del Comitato di Gara sono: preparazione e svolgimento delle gare; elaborazione, coordinamento con il cliente della documentazione di gara e sua distribuzione ai partecipanti alla gara; accettare le domande e garantire il flusso di documenti con gli offerenti; garantire l'interazione con gli offerenti, compresa la consulenza agli offerenti su questioni procedurali; esame delle domande presentate per le gare; determinazione del vincitore della gara. 135

Obblighi del Comitato di Gara: garantire la riservatezza e la sicurezza dei documenti inviati all'asta fino alla loro presa in considerazione ufficiale; in caso di presentazione incompleta e prematura della documentazione da parte del partecipante, fornitura di informazioni false o accertamento del fatto di aver commesso atti disonesti da parte del partecipante, respingere la domanda del partecipante e notificarlo con l'indicazione del motivo del rifiuto; rispondere per iscritto e oralmente alle richieste degli offerenti in merito alla documentazione di gara pervenute entro e non oltre 3 giorni prima del termine ultimo per l'apertura delle buste con le offerte; redigere un protocollo di discussione con l'offerente delle richieste di chiarimento della documentazione di gara; esaminare le domande dei partecipanti alla gara e determinare il vincitore della gara competitiva; firmare e inviare ai partecipanti e al cliente il protocollo sull'esito della gara. 136

Classificazione della gara competitiva Offerta aperta Offerta chiusa Invito a partecipare Con preselezione degli offerenti Senza preselezione degli offerenti Offerta primaria Offerta secondaria Offerta pubblica Offerta segreta Nessun vincitore identificato senza apertura pubblica delle offerte, avviso della lista dei 137 partecipanti e dei risultati delle gare

Classificazione delle gare d'appalto L'offerta in due fasi si svolge nei casi in cui il cliente non abbia la possibilità di redigere specifiche tecniche dettagliate di beni o lavori. È necessario determinare le caratteristiche dei servizi e studiare in anticipo le proposte dei potenziali fornitori. e talvolta intrattenere negoziati preliminari con loro. Nella prima fase, gli offerenti presentano offerte senza specificare un prezzo. Il cliente può negoziare con qualsiasi partecipante. A seguito della prima fase, possono essere apportate modifiche e integrazioni alla documentazione di gara. Nella seconda fase, i partecipanti presentano proposte modificate in base alla documentazione di gara aggiornata, inclusa la parte relativa al prezzo. 138

Fasi della gara 1. Predisposizione della documentazione di gara. 2. Invito a fare offerte (o prequalifica). 3. Selezione della qualifica preliminare (effettuata su richiesta del cliente). 4. Ricezione delle offerte. 5. Valutazione delle proposte competitive. 6. Conferma della qualifica del vincitore. 7. Aggiudicazione dell'appalto. 8. Firma del contratto. 140

La documentazione di gara deve contenere: istruzioni per la preparazione delle domande di partecipazione a una gara aperta; requisiti per i partecipanti a una gara aperta; requisiti per le domande di partecipazione a una gara aperta stabiliti dall'organizzatore di una gara aperta; condizioni del contratto (descrizione di beni, lavori e servizi); informazioni sulla quantità di beni, tempi di consegna beni, preventivi per l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi, ecc.) requisiti per la composizione della documentazione tecnica per i beni (lavori, servizi) forniti , nonché per la descrizione da parte dei partecipanti alla gara aperta dei beni (lavori, servizi) forniti, i criteri in base ai quali l'organizzatore della gara aperta valuterà le domande di partecipazione ad una gara aperta modalità di chiarimento disposizioni della documentazione di gara periodi di validità delle domande di partecipazione a una gara aperta informazioni sul luogo, data e ora di apertura delle buste con le domande di partecipazione a una gara aperta informazioni sulla procedura di apertura delle buste e esame delle domande di partecipazione a una gara aperta Altro requisiti stabiliti dall'organizzatore della gara aperta. 142

L'invito a partecipare al concorso contiene informazioni: sul nome e indirizzo dell'organizzatore del concorso generale; sull'ora e il luogo del concorso generale; sui termini del contratto; sui tempi di fornitura dei beni (lavori, servizi); sui requisiti per i partecipanti a una gara aperta stabiliti dall'organizzatore di una gara aperta; sulla procedura e luogo per l'ottenimento della documentazione di gara; sull'importo del corrispettivo addebitato dall'organizzatore della gara aperta per la documentazione di gara, se tale corrispettivo è stabilito; sulla procedura, luogo e termini per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara aperta; circa la durata del contratto. L'assenza di queste informazioni può essere uno dei motivi per protestare contro la competizione. 143

Preparazione e presentazione della proposta di gara 1. È necessario studiare attentamente tutti i requisiti della documentazione di gara, in primis - le specifiche tecniche. 2. Devono essere presi in considerazione tutti i criteri specificati per selezionare il vincitore: tariffa minima dell'offerta: costi operativi, Manutenzione e riparazione di prodotti; tempi di consegna della merce; caratteristiche funzionali dei prodotti; tempi delle consegne e dei pagamenti, ecc. 3. La proposta è redatta nel pieno rispetto di quanto previsto dalla documentazione di gara, firmata dal titolare del diritto di firma (e tale diritto deve essere confermato dal relativo documento), sigillata nei luoghi richiesti con un sigillo. 4. Le violazioni del disegno, ad esempio l'assenza di firma su alcuni documenti, possono costituire motivo formale di rigetto della proposta. 5. È altresì inaccettabile apportare modifiche alla modulistica contenuta nella documentazione di gara, ad esempio in forma di fideiussione bancaria. 144

Presentazione e apertura delle offerte 1. Nell'invito a partecipare al bando, nonché nella documentazione di gara, è indicato il luogo di presentazione e di apertura delle offerte, la relativa data e ora. 2. Hanno diritto di assistere alla procedura di inaugurazione i rappresentanti di tutte le società che hanno presentato offerte. Qualora gli organizzatori dell'asta impediscano l'esercizio di tale diritto, la gara può essere impugnata. 3. I partecipanti al concorso che non si sono presentati all'autopsia hanno diritto a ricevere un estratto del protocollo contenente le informazioni divulgate durante l'autopsia. 4. Dopo l'apertura delle offerte, vengono annunciate informazioni sui fornitori, i prezzi da loro offerti e altre informazioni. che l'organizzatore dell'asta ritiene necessario portare all'attenzione dei presenti e trascriverlo a verbale. 145

Valutazione delle offerte 1. Viene verificata la rispondenza ai requisiti formali indicati nella documentazione di gara: conformità del progetto di proposta ai requisiti della documentazione di gara: disponibilità e validità documenti richiesti(certificati, fideiussione bancaria, ecc.); poteri del soggetto che ha sottoscritto la proposta: completezza e integrità della proposta; la presenza di errori nei calcoli. 146

Valutazione delle offerte 2. Esame dettagliato delle offerte per la rispondenza ai requisiti in sostanza: conformità dei prodotti ai requisiti tecnici; rispetto dei tempi di consegna; rispetto dei requisiti del servizio post vendita. ricambi, ecc.: analisi del prezzo dell'offerta e delle sue componenti. 3. Classificazione delle proposte e determinazione del vincitore in base ad essa. 147

Nella valutazione delle offerte si raccomanda di tenere conto: del prezzo della domanda, dei tempi di pagamento: del periodo di validità del prezzo dichiarato per la gara; condizioni di adeguamento del prezzo; costi di esercizio, manutenzione e riparazione; termini di consegna della merce; caratteristiche funzionali dei beni forniti; forme, ordine di pagamento: condizioni per la concessione di garanzie sui beni; garantire i requisiti di sicurezza. 148

Aggiudicazione dell'appalto 1. La decisione della commissione per la determinazione del vincitore è redatta sotto forma di protocollo. In pratica, di solito sono tre: un protocollo di autopsia, un protocollo di valutazione e un protocollo sui risultati della competizione. 2. L'organizzatore del concorso deve inviare al vincitore una comunicazione scritta entro tre giorni. 3. Gli obblighi delle parti sono inoltre formalizzati sotto forma di contratto. Il contratto futuro si basa sul progetto presentato nella documentazione di gara e integrato dalle condizioni. indicato nell'offerta vincente. 4. Dopo la firma del contratto, tutti i partecipanti al concorso vengono informati dei suoi risultati e la cauzione viene loro restituita. 5. Se il vincitore rifiuta di firmare il contratto, la cauzione della sua offerta (solitamente una garanzia bancaria) viene trattenuta a favore del cliente e la procedura di selezione viene ripetuta per la seconda offerta più redditizia. 149

L'organizzazione dei rapporti con i fornitori avviene in tre fasi 1. Ottimizzazione dei fornitori. Tutti i fornitori sono soggetti a una revisione approfondita. Viene determinato il numero ottimale di fornitori, che si ottiene rifiutando di lavorare con alcuni e attirando altri fornitori a collaborare. 2. Sviluppo dello spettro produttivo (nuove tipologie di servizi) per i fornitori. I fornitori sono qualificati per garantire che possano fornire servizi più complessi e di volume maggiore. 3. Integrazione dei fornitori. I fornitori selezionati vengono integrati nello sviluppo di nuovi prodotti e nei processi logistici in modo che l'impresa possa liberare le proprie risorse creative e di innovazione. 151

Relazioni acquirente-fornitore + P progresso reciproco O L U reciproco Miglioramento C E N Nuovo volume, O Prezzo favorevole E P Fedeltà R E Solo io vendo M E S E Costi aggiuntivi C T con qualità scadente, consegna, prezzo, O Quantità – Fornitore eccezionale (alleato o partner) Fornitore preferito Fornitore applicabile Focus sui prodotti a breve termine Buon fornitore Focus su prodotti e servizi Focus sul progresso o sul sistema Focus sul miglioramento continuo INVESTIMENTI NECESSARI NELLE RELAZIONI 152

Relazioni acquirente-fornitore I fornitori eccezionali sono rari e la costruzione di relazioni eccellenti tra tali fornitori richiede investimenti significativi. Di conseguenza, nella pratica mondiale sono comparsi fenomeni come le partnership tra fornitori e acquirenti e le alleanze strategiche. Tutto questo evoluzione naturale sulla strada per l'ottimizzazione del processo di approvvigionamento. 153

Le relazioni con i fornitori sono definite da un orientamento di partnership o opportunismo. Partnership significa che l'azienda cerca un'intensa collaborazione con i fornitori e intende pianificare e implementare attività congiunte. Non puoi collaborare con molti fornitori perché costruire e mantenere relazioni con i fornitori richiede molte risorse.L'opportunismo si basa sul soddisfare gli interessi immediati dell'impresa ed è un'alternativa alla partnership, soprattutto quando si tratta di acquistare servizi standard. L'approccio opportunistico si giustifica anche quando non si creano partnership a lungo termine. 154

Vantaggi delle partnership Conoscenza approfondita delle strutture e dei sistemi del fornitore; la possibilità di organizzare il trasferimento del know-how dei fornitori ai reparti di sviluppo e progettazione di un nuovo prodotto. I fornitori sono più aperti a lavorare con la fornitura e non hanno paura di essere "battuti"; i reparti di sviluppo e progettazione di un nuovo prodotto hanno l'opportunità di lavorare tenendo conto dei processi tecnologici e logistici messi a disposizione dai fornitori; i reparti di sviluppo e progettazione di un nuovo prodotto possono utilizzare nel proprio lavoro informazioni sui cicli di vita dei singoli componenti, e quindi sviluppare un prodotto ottimale; è possibile creare programmi congiunti con i fornitori per ridurre i costi lungo l'intero ciclo di vita del prodotto; la capacità di superare più rapidamente le crisi causate dal fattore umano. 155

Vantaggi di una partnership efficace con i fornitori 1. Riduzione dei costi dei fornitori, che riduce il prezzo pagato dall'acquirente. 2. Attuazione di programmi di miglioramento della qualità. 3. Stabilire relazioni stabili a lungo termine. 4. Il venditore garantisce l'accuratezza del conteggio dei contenitori con parti. 5. Garantire la qualità del prodotto, riducendo il volume dei materiali rifiutati e restituiti al fornitore. 156

Il lavoro per rifornire i negozi di materiali comprende le seguenti fasi: Determinare il fabbisogno di materiali dei negozi per periodi: mese, decennio, giorno, turno, ecc.; Determinazione dei limiti per il rilascio dei materiali alle officine; Preparazione di materiali per il consumo di produzione; Rilascio e consegna dei materiali alle officine; Contabilità e controllo dei consumi di materiali. 158

Allo stesso tempo, il servizio di fornitura risolve i seguenti compiti: fornire risorse a tutti i reparti sulla base di calcoli ragionevoli (in termini di assortimento, volumi e termini); garantire la conformità della qualità dei materiali agli standard tecnici e tecnologici; uso razionale dei mezzi per la consegna dei materiali alle officine; controllo del rilascio dei materiali in produzione. Questi compiti riguardano la logistica di produzione. 159

Le imprese realizzano tre forme di organizzazione del movimento dei flussi materiali: Cumulative. Qui, nell'ambito delle officine, vengono forniti i magazzini dei lavori in corso, vengono spostati i materiali a lavorazione ultimata e si ricevono le domande. Le scorte di lavori in corso vengono create nei magazzini. Trasporto e stoccaggio. Combina un certo numero di lavori o siti. Allo stesso tempo, i processi di lavorazione e stoccaggio dei materiali vengono effettuati utilizzando un unico sistema di trasporto e stoccaggio dell'officina. Zero scorte. Propone di ridurre al minimo le scorte in ogni fase del processo. I magazzini sono previsti solo per quei materiali che non possono essere prodotti e consegnati "just in time". Questo modulo è utilizzato nei sistemi Kanban. 160

Quando si pianifica la fornitura di materiali alle officine, è necessario determinare le esigenze di materiali delle officine; determinare gli standard delle loro riserve; calcolare il saldo previsto dei materiali nei negozi all'inizio e alla fine del periodo di pianificazione; determinare i limiti per il rilascio di materiali alle officine. Le esigenze dei laboratori per i materiali sono determinate dal metodo del conteggio diretto. Lo standard delle scorte è determinato dal metodo di standardizzazione delle scorte. Un compito importante è determinare il limite per l'emissione di materiali alle officine. Il limite è la limitazione pianificata del rilascio di materiali in produzione nel periodo di pianificazione in base a ragionevoli esigenze. Il limite di ferie è determinato per un periodo di pianificazione specifico (anno, trimestre, mese, decennio, turno). 161

Preparazione dei materiali per il consumo di produzione Le operazioni preparatorie comprendono: pratiche burocratiche, smistamento, prelievo, essiccazione, segatura, ecc. La preparazione dei materiali viene solitamente eseguita presso siti di approvvigionamento, magazzini o officine di approvvigionamento. 162

La consegna dei materiali alle officine può essere decentralizzata o centralizzata In modo decentralizzato, le officine stesse ricevono ed esportano i materiali con i propri mezzi dai magazzini e dai siti di approvvigionamento, il che porta ad un aumento dei costi di trasporto. Con la modalità centralizzata, le officine e le sezioni di approvvigionamento, secondo un calendario prestabilito, organizzano la consegna dei materiali ai negozi stessi. Questo metodo consente un uso più efficiente del trasporto interno dell'impresa e un'organizzazione più efficiente della contabilità e del controllo del consumo di materiale. 163

A seconda delle condizioni di produzione, il rilascio di materiali alle officine può essere rilasciato in base ai requisiti una tantum applicati alle imprese in caso di richieste una tantum per determinati materiali (materiali ausiliari, cancelleria, ecc.). Carte limite Liste di prelievo Liste di prelievo 164

Carte limite Le carte limite vengono utilizzate nella produzione ripetitiva, quando i materiali entrano continuamente nel negozio durante il periodo di pianificazione. Utilizzando una carta limite, un rappresentante dell'officina può ricevere la quantità di materiale richiesta entro il limite senza un'autorizzazione speciale da parte del servizio MTS. L'emissione dei materiali si interrompe se il limite è esaurito o la carta limite è scaduta. Oltre il limite, la vacanza viene effettuata solo con il permesso del responsabile del servizio MTS. Se possibile, un materiale può essere sostituito con un altro, che è in stock. Per questo viene redatto un atto di sostituzione del materiale 165.

Le liste di prelievo vengono utilizzate nella selezione per la produzione non dei singoli materiali, ma dei loro gruppi. Le dichiarazioni indicano in quale set i materiali devono essere rilasciati all'officina entro il limite. L'emissione dei materiali avviene allo stesso modo delle carte limite. Le schede di assunzione (mappe) vengono introdotte quando si limita il consumo di materiali ausiliari, nei casi in cui il fabbisogno non è uniforme e non ci sono tassi di consumo. Il rilascio dei materiali sulle carte di assunzione è regolato in anticipo scadenze(mese, trimestre). La scheda di assunzione indica la quantità di materiale che l'officina può consumare e la tempistica del suo ricevimento. 166

Condizioni per la fornitura di risorse materiali Per garantire legami economici, vengono utilizzati accordi sulle tariffe e contratti di vendita. La vendita in acquisto differisce dalla consegna in quanto, in primo luogo, la merce viene consegnata all'acquirente immediatamente dopo la conclusione del contratto e, in caso di consegna, dopo un certo periodo. In secondo luogo, il fatto che l'oggetto dell'acquisto e della vendita sia un determinato prodotto che esiste e appartiene all'impresa del venditore al momento della conclusione del contratto, mentre l'oggetto della consegna può essere un prodotto determinato al momento della conclusione del contratto il contratto solo per quantità e qualità, o non ancora prodotto. Un contratto di fornitura è definito come un contratto in base al quale un fornitore/venditore che esercita attività commerciale si impegna a trasferire, entro un determinato periodo di tempo, beni da lui prodotti o acquistati all'acquirente per l'utilizzo in attività imprenditoriale o per altri scopi non correlati all'uso personale, familiare e altri usi simili.

Funzioni dell'accordo: Fissa legalmente il rapporto tra i partner; stabilisce la procedura e le modalità per l'adempimento degli obblighi; Fornisce modi per proteggere la sicurezza degli obblighi. Gli aspetti delle relazioni economiche non rispecchiati nel contratto sono regolati dalle basi del diritto civile e dal codice civile della Federazione Russa.

Gli elementi principali del contratto: 1. Offerta e accettazione dell'offerta. Viene stipulato un contratto se una parte offre un determinato lotto di merci a un prezzo specificato e l'altra parte accetta questa offerta. 2. Condizioni finanziarie. Un contratto deve avere un valore, cioè diventa un contratto in senso giuridico solo quando vi sono stabilite condizioni economiche. 3. Il diritto di stipulare contratti. Solo alcuni funzionari (direttore, Amministratore delegato) autorizzato dall'impresa e che agisce per suo conto. 4. Legalità. Il contratto deve essere legale, cioè pienamente conforme alle norme legali del paese.

Accordo su condizioni standard Se una o entrambe le parti utilizzano condizioni standard quando stipulano un contratto, allora il disposizioni generali circa la conclusione del contratto. Le condizioni standard sono disposizioni preparate in anticipo da una parte per un uso generale e ripetuto e sono effettivamente applicate senza negoziazione con l'altra parte. Un termine incluso in condizioni standard che sia di natura tale che l'altra parte non avrebbe potuto ragionevolmente aspettarlo è nullo a meno che il termine non sia stato espressamente accettato da tale parte. In caso di conflitto tra condizione standard e condizione. che non è standard, quest'ultimo ha la precedenza. 171

Il contratto di fornitura comprende solitamente i seguenti dettagli: il nome del documento; numero di serie del documento; data dell'ordine; il nome e l'indirizzo della società ordinante; responsabilità dell'ordine (sono indicate le informazioni di contatto per il fornitore per chiarire tutte le questioni relative all'ordine MR); dettagli del fornitore MR; Nome del prodotto; quantità e qualità delle merci; specificazione del MR richiesto; il prezzo della merce ordinata; termini e condizioni di consegna; termini di pagamento; caratteristiche dei contenitori e degli imballaggi; procedura di accettazione della consegna; conti di regolamento delle parti contraenti. 172

Il contratto entra in vigore dal momento della sua conclusione; è valido fino al momento in esso specificato della cessazione dell'adempimento delle obbligazioni da parte delle parti: la scadenza del termine del contratto non comporta la risoluzione delle obbligazioni contrattuali, salvo nei casi in cui ciò sia espressamente indicato dalla legge o il contratto. 173

Ambito del contratto di fornitura. In base al contratto di fornitura, il fornitore (venditore impegnato in attività commerciali per l'acquisto o la produzione di beni) si impegna a cedere tali beni all'acquirente entro uno o più periodi determinati al fine di utilizzare quest'ultimo nelle attività commerciali. 174

responsabilità per violazione del contratto di fornitura: per mancata o breve consegna della merce; per la fornitura di merce non in giacenza; per la fornitura di beni che non soddisfano gli standard di qualità, altra documentazione normativa e tecnica, campioni (norme) o altre condizioni contrattuali, nonché per la fornitura di beni incompleti. 175

Termini di consegna 1. Principali obblighi del fornitore e dell'acquirente. I principali obblighi del fornitore comprendono: fornitura di prodotti alle condizioni contrattuali; informare tempestivamente l'acquirente sulla disponibilità delle risorse materiali per la spedizione; garantire il controllo della qualità dei prodotti forniti; imballaggio dei prodotti a proprie spese (salvo i casi in cui è consuetudine consegnare la merce senza imballaggio); sopportando il rischio commerciale e le spese di trasporto nel luogo di trasferimento dei prodotti all'acquirente. Principali obblighi dell'acquirente: accettare i prodotti nel luogo e nei tempi indicati nel contratto; pagare il prezzo della merce previsto dal contratto; sostenere tutti i costi e i rischi che i prodotti possono sostenere dopo il trasferimento di proprietà all'acquirente. 2. Il momento del passaggio di proprietà dal venditore all'acquirente.

3. Il prezzo dei prodotti forniti. Il prezzo delle risorse materiali è determinato dall'accordo dei partner ed è indicato nel contratto o nel capitolato; è possibile concordare il prezzo nel protocollo, che è parte del contratto. Quando si imposta il prezzo, vengono prese in considerazione le caratteristiche di consegna. Se è prevista la consegna di risorse materiali al magazzino dell'acquirente, il prezzo del contratto dovrebbe includere i costi di trasporto e i costi di assicurazione del carico. Quando è prevista la consegna dei prodotti dal magazzino del venditore, il prezzo del contratto tiene conto solo del suo costo.

3. Il prezzo dei prodotti forniti. Il prezzo nel contratto può essere fisso (fisso) e scorrevole, cioè con fissazione successiva. Con un determinato prezzo fisso, nel contratto viene determinata una determinata cifra, che non è soggetta a modifiche una volta pagata dall'acquirente. È noto che un prezzo fisso in condizioni inflazionistiche è vantaggioso solo per l'acquirente. Di norma, il fornitore, per tutelarsi dalle perdite, richiede la conclusione di un accordo sui termini del pagamento anticipato del 100%. Se al momento della conclusione del contratto è difficile determinare un prezzo specifico, le parti possono prevedere la fissazione del prezzo iniziale, che durante l'esecuzione del contratto può variare secondo le modalità concordate dai partner. Tale prezzo è chiamato prezzo mobile, cioè questo prezzo è, in sostanza, il prezzo di mercato al momento dell'esecuzione del contratto. Un prezzo variabile con successiva fissazione non si riflette nel contratto. In questo caso, nella sezione Condizioni speciali contratto” specifica i metodi esatti per determinare il prezzo di trasloco.

La formula del prezzo scorrevole che tiene conto dei processi inflazionistici: C 1 prezzo unitario al momento della consegna; E la quota nel prezzo dei prodotti delle risorse materiali acquistate; La quota dei salari nel prezzo dei prodotti; C altri elementi del prezzo dei prodotti; Z 1 il prezzo medio di un'unità di risorse materiali al momento della consegna dei prodotti; Z 0 il prezzo medio delle risorse materiali al momento della conclusione del contratto; W 1 medio salario presso il fornitore al momento della consegna dei prodotti; Z 0 lo stipendio medio del fornitore al momento della conclusione del contratto.

4. Imballaggio ed etichettatura. Quando per la consegna dei prodotti è richiesto l'imballaggio e l'etichettatura, è opportuno prevedere nel contratto un'apposita sezione, che specifichi il tipo e la natura dell'imballaggio, la sua qualità, dimensione e modalità di pagamento, nonché la marcatura sull'imballaggio. Ci sono requisiti generali e speciali per l'imballaggio. Secondo Requisiti generali l'imballaggio dovrebbe garantire la sicurezza del carico durante il metodo di trasporto scelto. Il contratto prevede la responsabilità del fornitore per la fornitura di prodotti in imballaggi non conformi ai termini di consegna. Al ricevimento delle risorse materiali in imballaggi danneggiati, l'acquirente redige un atto commerciale, in base al quale il fornitore deve risarcire l'acquirente per le perdite. In alcuni casi, il danneggiamento dell'imballaggio equivale a una violazione della qualità della merce.

4. Imballaggio ed etichettatura. Le modalità di pagamento per l'imballaggio sono stabilite nel contratto: il costo dell'imballaggio può essere compreso nel prezzo del prodotto, oppure fissato separatamente. È responsabilità del fornitore etichettare i prodotti. Nelle attività commerciali, l'etichettatura del prodotto dovrebbe: essere una fonte di informazioni sulla spedizione (dati dell'acquirente, numero di contratto, numero di posto, numero di posti in un lotto, ecc.); dire alle organizzazioni di trasporto come gestire il carico; avvertire dei pericoli contenuti nelle specifiche del carico trasportato in caso di manipolazione impropria. Il contenuto della marcatura è concordato con i partner e indicato nel contratto.

5. Carico sui veicoli e consegna al vettore. 6. Assicurazione sui trasporti. Gli obblighi delle controparti durante il carico, lo scarico, il trasporto e l'assicurazione delle merci durante il trasporto, nonché la distribuzione dei rischi tra il fornitore e l'acquirente, sono previsti nelle regole del commercio internazionale Incoterms (International Rules for the Interpretation of Commercial Terms) . Queste regole possono diventare parte integrante del contratto solo con il consenso di entrambi i partner del rapporto commerciale.

7. Scarico e accettazione dei prodotti. Il contratto dovrebbe prevedere anche l'accettazione dei prodotti in termini quantitativi e qualitativi, sia preliminari che definitivi. L'accettazione preliminare ha lo scopo di stabilire la conformità della merce alle condizioni contrattuali. Per accettazione definitiva si intende l'effettivo adempimento del contratto in termini quantitativi e qualitativi. 8. La risoluzione delle controversie durante la fornitura dei beni può essere effettuata in due modi: giudiziale o arbitrale. I metodi per la risoluzione delle controversie dovrebbero riflettersi nel contratto.